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2020年度娄底市环境卫生管理处部门决算

2020年度娄底市环境卫生管理处部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-24 17:34 浏览量: 字体:

目录

第一部分 娄底市环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

娄底市环境卫生管理处创建于1979年,隶属于娄底市城市管理和综合执法局,是财政差额拨款的副处级公益性事业单位(新的三定方案确定为全额拨款的事业单位),主要负责娄底中心城区694万㎡(包括市场化管理的清扫面积335万㎡)主次干道的清扫保洁、机械清洗、洒水降尘、人工清洗、交通栅栏清洗,确保城区日均近600吨生活垃圾的及时收集、运输、压缩中转及无害化处理;负责垃圾场渗沥液环保处理、中心城区大件垃圾处理;管理和维护环卫垃圾站、公厕和环保移动公厕;日常清掏、清洗、维护分类式果皮箱;推进和管理垃圾分类工作;负责餐厨垃圾管理工作;配合主管局做好生活垃圾综合处理项目和垃圾处理场环保拆迁项目相关工作;督促、检查、指导社区环境卫生工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市环境卫生管理处内设机构包括: 8个副科级,分别为:办公室、人事部、财务部、市容环境室、后勤保障室、安全保卫室、督查考评室、垃圾分类事务办公室;另设退休人员服务部;下设城东、城南、城西、城北、钢城5个环卫所、生活垃圾中转站、生活垃圾处理中心七个非独立核算的二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市环境卫生管理处2020年部门决算公开单位只包括:娄底市环境卫生管理处本级,无汇总的下级单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:                             单位:万元                                        公开01表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10067.12 

七、文化旅游体育与传媒支出

14

1.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3164.00

八、社会保障和就业支出

15

2.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

十、节能环保支出

16

158.78

四、上级补助收入

4

0.00

十一、城乡社区支出

17

13147.24

五、事业收入

5

1019.62

二十三、其他支出

18

745.69

六、经营收入

6

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

19

1100.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

……

20

八、其他收入

8

745.69

21

9

22

 

本年收入合计

10

14996.42

本年支出合计

23

15155.2

使用非财政拨款结余

11

0.00

结余分配

24

年初结转和结余

12

158.78

年末结转和结余

25

总计

13

15155.2

总计

26

 15155.2

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:娄底市环境卫生管理处                                    单位:万元                            公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14996.42

13231.12

0.00

1019.62

0.00

0.00

745.69

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13147.24

12127.62

1019.62

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5544.41

5544.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5544.41

5544.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5518.83

4499.21

0.00

1019.62

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5518.83

4499.21

0.00

1019.62

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

189.00

189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

189.00

189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套安排的支出

1875.00

1875.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

1233.75

1233.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套安排的支出

641.25

641.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

745.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

745.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

745.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1100.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

1100.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340108

生态环境治理

1100.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄市环境卫生管理处                            单位:万元                         公开03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15155.20

12380.45

2774.76

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

158.78

158.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

158.78

158.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

158.78

158.78

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13147.24

11472.48

1674.76

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

5544.41

4428.24

1116.17

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5544.41

4428.24

1116.17

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5518.83

5209.23

309.59

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5518.83

5209.23

309.59

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

189.00

0.00

189.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

189.00

0.00

189.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套安排的支出

1875.00

1815.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

1233.75

1173.75

60.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套安排的支出

641.25

641.25

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

745.69

745.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

745.69

745.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

745.69

745.69

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1100.00

0.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

1100.00

0.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

2340108

生态环境治理

1100.00

0.00

1100.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市环境卫生管理处                            单位:万元                     公开04表

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10067.12

七、文化旅游体育与传媒支出

15

1.50

1.50

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3164.00

八、社会保障和就业支出

16

2.00

2.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

十、节能环保支出

17

158.78

158.78

0.00

0.00

4

十一、城乡社区支出

18

12127.62

10063.62

2064.00

0.00

5

二十六、抗疫特别国债安排的支出

19

1100.00

0.00

1100.00

0.00

6

20

7

21

8

22

本年收入合计

9

13231.12

本年支出合计

23

13389.90

10225.90

3164.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

158.78

年末财政拨款结转和结余

24

  一般公共预算财政拨款

11

158.79

25

  政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

  国有资本经营预算财政拨款

13

0.00

27

总计

14

13389.90

总计

28

13389.90

10225.90

3164.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表              

部门:娄底市环境卫生管理处                            单位:万元                                公开05表

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10225.90 

8800.14

1425.76

207

文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.50

1.50

0.00

208

社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

158.78

158.78

0.00

21103

污染防治

158.78

158.78

0.00

2110301

大气

158.78

158.78

0.00

212

城乡社区支出

10063.62

8637.86

1425.76

21201

城乡社区管理事务

5544.41

4428.24

1116.17

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5544.41

4428.24

1116.17

21202

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

4499.21

4189.61

309.59

2120501

城乡社区环境卫生

4499.21

4189.61

309.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市环境卫生管理处                                    单位:万元                             公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3738.34

302

商品和服务支出

4614.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

762.39

30201

  办公费

17.58

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

4.76

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

105.07

30203

  咨询费

31.98

310

资本性支出

172.24

30106

  伙食补助费

12.59

30204

  手续费

7.62

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

350.90

30205

  水费

13.82

31002

  办公设备购置

6.20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

349.69

30206

  电费

59.30

31003

  专用设备购置

7.25

30109

  职业年金缴费

178.64

30207

  邮电费

10.30

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

173.17

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

159.29

30211

  差旅费

4.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

293.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

5.15

30213

  维修(护)费

195.96

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1348.47

30214

  租赁费

46.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

274.67

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.14

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

254.33

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

158.78

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

734.43

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

1.85

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.45

30225

  专用燃料费

439.54

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1150.31

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

3.1

30227

  委托业务费

1301.21

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

27.47

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

2.83

30229

  福利费

82.40

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.72

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

166.19

30399

  其他对个人和家庭的补助

12.12

30240

  税金及附加费用

3.67

30299

  其他商品和服务支出

309.35

人员经费合计

4013.02 

公用经费合计

4787.12 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市环境卫生管理处                               单位:万元                           公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.00

0.00

20.00

0.00

20.00

1

6.72

0.00

6.72

0.00

6.72

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市环境卫生管理处                           单位:万元                     公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

3164.00

3164.00

1815.00 

1349.00 

0.00

212

城乡社区支出

2064.00

2064.00

1815.00

249.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

189.00

189.00

0.00 

189.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

189.00

189.00

0.00 

189.00

0.00

21213

城市基础设施配套安排的支出

0.00

1875.00

1875.00

1815.00

60.00

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

1233.75

1233.75

1173.75

60.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套安排的支出

0.00

641.25

641.25

641.25

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

1100.00

1100.00

0.00

1100.00

0.00

23401

基础设施建设

0.00

1100.00

1100.00

0.00

1100.00

0.00

2340108

生态环境治理

0.00

1100.00

1100.00

0.00

1100.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:                       单位:万元                                       公开09表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(娄底市环境卫生管理处无国有资本经营预算财政拨款收支,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入14996.42万元,与上年度13010.28万元相比,增加了1986.14万元,增加15.27%,主要原因是:本年度新增垃圾场堆存污泥固化处理项目支出1300万元,新增渗沥液升级改造项目支出900万元。支出合计15155.2万元,与上年度12851.5万元相比,增加2303.7万元,增加17.93%,主要原因是:本年度新增垃圾场堆存污泥固化处理项目支出1300万元,新增渗沥液升级改造项目支出900万元,去年结转的购买抑尘车资金,在本年度形成158.78万元的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14996.42万元,其中:财政拨款收入13231.12万元,占88.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1019.62万元,占6.80%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入745.69万元,占4.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15155.2万元,其中:基本支出12380.45万元,占81.69%;项目支出2774.76万元,占18.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13231.12万元,与上年10522.78万元相比,增加2708.34万元,增长25.74%,主要是因为本年度新增垃圾场堆存污泥固化处理项目支出1300万元,新增渗沥液升级改造项目支出900万元,新增公厕垃圾站新建项目支出125.76万元,新增垃圾场 三库区建设项目260万元,新增停车场项目安置费189万元。支出总计13389.9万元,比上年 10364万元相比,增加3025.89万元,增长29.2%,主要是因为本年度新增垃圾场堆存污泥固化处理项目支出1300万元,新增渗沥液升级改造项目支出900万元,新增公厕垃圾站新建项目支出125.76万元,新增垃圾场 三库区建设项目260万元,新增停车场项目安置189万元,去年结转的购买抑尘车资金,在本年度形成158.78万元的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13389.9万元,占本年支出合计的88.35%,与上年相比,财政拨款支出增加3025.89万元,增长29.2%,主要是因为本年度新增垃圾场堆存污泥固化处理项目支出1300万元,新增渗沥液升级改造项目支出900万元,新增公厕垃圾站新建项目支出125.76万元,新增垃圾场 三库区建设项目260万元,新增停车场项目安置费189万元,去年结转的购买抑尘车资金,在本年度形成158.78万元的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13389.9万元,主要用于以下方面:城乡社区支出12127.62万元,占90.57%;文化旅游体育与传媒支出1.5万元,占0.01%;社会保障和就业支出2万元,占0.01%;节能环保支出158.78万元,占1.19%;抗疫特别国债安排的支出1100万元,占8.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3393.41万元,支出决算数为13389.9万元,完成年初预算的394.59%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:此部分资金为创文管卫工作考评奖励经费,由财政局根据当年创文管卫工作成效年中追加下达,不在年初预算范围内。

2、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为0,支出决算为2万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:此部分资金为市直生活困难补助经费,由财政局根据当年市直单位困难职工情况年中追加下达,不在年初预算范围内。

3、节能环保支出-污染防治-大气

年初预算为0,支出决算为158.78万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:此部分资金为上年度调整预算增加并结转的环卫专业车辆购置的支出。

4、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0,支出决算为5544.41万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度我处按财政差额拨款事业单位做的年初预算,财政拨款年初预算3393.41万元只包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金:如创文管卫等生产经费以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加。

5、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理

年初预算为0,支出决算为20万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度我处按财政差额拨款事业单位做的年初预算,财政拨款年初预算3393.41万元只包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金:如创文管卫等生产经费以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加。

6、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生

年初预算为3393.41万元,支出决算为4499.21万元,完成年初预算的132.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度我处按财政差额拨款事业单位做的年初预算,财政拨款年初预算3393.41万元只包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金:如创文管卫等生产经费以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加。

7、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算为0,支出决算为189万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:此部分资金为停车场项目经费,由财政根据停车场项目土地本年拍卖情况年终调整下拨,不在年初预算范围内。

8、城乡社区支出-城市基础设施配套安排的支出-城市公共设施

年初预算为0,支出决算为1233.75万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度我处按财政差额拨款事业单位做的年初预算,财政拨款年初预算3393.41万元只包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金:如创文管卫等生产经费以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加。

9、城乡社区支出-城市基础设施配套安排的支出-其他城市基础设施配套安排的支出

年初预算为0,支出决算为641.25万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度我处按财政差额拨款事业单位做的年初预算,财政拨款年初预算3393.41万元只包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金:如创文管卫等生产经费以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加。

10、抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-生态环境治理

年初预算为0,支出决算为1100万元,(因年初预算为0万元,无法计算完成年初预算的百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度我处按财政差额拨款事业单位做的年初预算,财政拨款年初预算3393.41万元只包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金:如创文管卫等生产经费以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8800.14万元,其中:人员经费4013.02万元,占基本支出的45.6%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费4787.12万元,占基本支出的54.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为6.72万元,完成预算的33.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:1、坚决落实过紧日子决策部署精神要求,严格按照中央“八项规定”开支公务接待费;2、本年度我单位没有其他单位的来访和接待。与上年相比减少0.12万元,减少100%,减少的主要原因是:1、坚决落实过紧日子决策部署精神要求,严格按照中央“八项规定”开支公务接待费;2、本年度我单位没有其他单位的来访和接待。公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元,支出决算为6.72万元,完成预算的33.6%,决算数小于预算数的主要原因是:1、坚决落实过紧日子决策部署精神要求,严格按照中央“八项规定”开支公务用车运行维护费;2、公务用车从上一年度的4台减少到3台。与上年相比减少5.9万元,减少46.79%,减少的主要原因是1、坚决落实过紧日子决策部署精神要求,严格按照中央“八项规定”开支公务用车运行维护费;2、公务用车从上一年度的4台减少到3台。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.72万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.72万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.72万元,主要是公务用车燃料费、公务用车保养维修费、公务用车保险费、公务用车过桥过路费的支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3164万元;年初结转和结余0万元;支出3164万元,其中基本支出1815万元,项目支出1349万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4787.12万元,比上年决算数3339.68万元增加1447.44 万元,增长43.34%。主要原因是:我处为差额拨款的生产性事业单位,本年度新增的用于生活垃圾填埋场抗洪抢险渗沥液处理的劳务费,专业车辆的购置费等都在一般公共预算的公用经费中开支,严格意义上讲,这部分新增的开支属于生产经费,不是机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费1.14万元,用于开展:1、第一期环卫工人培训,人数100人,内容为街道卫生清理、垃圾桶的清理、公厕保洁、安全生产,经费预算0.3万元;2、环卫行业宣传通讯及文化建设培训,人数5人,内容为环卫行业宣传通讯与文化建设,经费预算0.84万元。举办广播体操比赛,开支8.3万元,主要是广播体操的服装费,教练费等支出,预算金额10万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2358.78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2358.78万元。授予中小企业合同金额2240.19万元,占政府采购支出总额的94.97%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆163辆(包括电动三轮保洁车),其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车162辆(包括电动三轮保洁车),其他用车主要是生产车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门进行了2020年度部门整体支出绩效评价,并按照财政绩效部门要求在政府门户网站公开。(《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》、《娄底市环境卫生管理处2020年度部门整体支出绩效自评报告》见附件)

第四部分:名词解释

一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、城乡社区环境卫生支出:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

八、垃圾填埋场渗沥液处理经费:垃圾填埋场渗沥液是一种成分复杂的高浓度有机废水,主要来源于降水和垃圾本身的内含水,若不加以处理而直接排出,会造成严重的环境污染,垃圾填埋场渗沥液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题,垃圾填埋场渗沥液处理经费就是通过物理方法、化学方法、生物方法等使渗沥液达到可排放标准而产生的经费。

第五部分:附件

娄底市环境卫生管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)2020年度重点工作计划

2020年,我处以“创文管卫”为中心,以强化落实为手段,精细管理,攻坚克难,稳步提升了城区环境卫生质量,在做好垃圾场风险防控、推进项目建设等方面做出了不懈的努力,为我市成功入选第六届全国文明城市做出了积极贡献。

1、着力做好环卫党建等工作。结合环卫工作特点开展党日活动,举办了“中国梦、环卫情”主题朗诵比赛;被评为市直机关阅览室示范单位;在市城管局“砥砺奋进 活力城管”广播体操比赛中环卫代表队荣获三等奖;强化绩效考核这个抓手,实行纪检与考评联运考核,狠抓作风专项整治,奖优罚劣。

2、着力做好创文管卫迎检。自7月20日以来,我处积极响应上级创文管卫部署,取消请休假、双休日休息,全力以赴保障创文管卫冲刺决战期间环境卫生工作。每天对标对点,做好城区760多万平米道路保洁以及日均600吨生活垃圾日产日清,以洁净的城市市容环境迎接9月11-13日创文测评、9月16日省级环保专项督查、9月18-22日国卫复审、9月23日垃圾场省级专项检查,得到了各级领导的充分肯定和各专家组的好评。

3、着力整治垃圾遗留问题,规范运行管理。鉴于垃圾场的实际情况,我处严格按照省住建厅7月13日的建议书督导意见,邀请省专家现场指导,委托第三方编制运行规划,加大投入,并严格规范场内管理。

4、着力推进环卫基础设施建设。完成了垃圾场堆存污泥原位固化工作,渗沥液处理升级改造项目也在加快建设当中,同时配合协同做好焚烧发电项目施工复工的场内管理和维稳工作,按要求推进装配式环保公厕建设。

5、全力抓好疫情防控工作

我处党委高度重视疫情防控工作,多次召开疫情防控紧急会议和部署,制订防控方案,将防控与生产工作同部署同安排。对辖区所有环卫设施设备及办公场所每日消毒,做好废弃口罩分类收集处理工作,做好防控后勤保障工作,共采购口罩、消毒液等防疫物资54.19万元,积极响应党中央抗击疫情捐款号召,组织干部职工捐款46464元。

(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年部门整体收入包括一般公共预算收入、基金预算收入、事业性收费收入等;支出包括生产经费以及机关和7个内设机构基本运行的人员经费及日常公用经费。

1、整体收入:2020年财政共拨付资金15155.2万元。其中一般公共预算财政拨款收入10067.12万元,政府性基金预算财政拨款收入3164万元,纳入专户管理的非税收入1019.62万元,往来款收入745.68万元,年初结转和结余158.78万元。在2020年度财政拨付的所有资金中,年初预算3993.41万元,包括人员经费1400.24万元,日常公用经费2593.17万元,大部分资金都是通过调整预算数的方式拨付到我单位。

2、整体支出:2020年支出数为15155.2万元。其中,人员经费支出6656.1万元,日常公用经费支出5724.34元。项目支出2774.76万元。支出中3993.41万元为年初预算,其余都是调整预算数的方式。

3、“三公”经费支出:2020年“三公”经费总计6.72万元,其中:无因公出国(境)费、公务接待费0万元、公务用车运行维护费6.72万元。

二、一般公共预算支出情况

(1)基本支出情况

一般公共预算基本支出8800.14万元,其中,人员经费支出4013.02万元,日常公用经费支出4787.12元。

(2)项目支出情况

一般公共预算项目支出1425.76万元(年中追加),包括垃圾场渗滤液升级改造项目900万元,垃圾填埋场堆存污泥原位固化处理项目200万元,公厕垃圾站新建项目65.76万元,垃圾场第三库区建设项目260万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标完成情况,实现产出和取得的效益情况

2020年,我处以创建全国文明城市为奋斗目标,以市容提质为第一要务,对标对表,精细管理,规范作业,强化环境保护治理,不断提升城区环境卫生管理水平。在财政部门的指导和监督下,资金运用极力做到合理安排,尽量节约,收支平衡。

(1)完成年度人员经费保障。

数量指标:2020年,我处圆满完成了在编人员(289人)和临聘人员(750人)的经费保障。

可持续影响指标:保证在编人员工资福利5%增幅。

服务对象满意度指标:职工满意度达到90%。

(2)完成全年生产车辆正常运转。

数量指标:完成了136台大型生产车辆的正常运转。

质量指标:保障率达到100%。

服务对象满意度指标:职工满意度达到90%。

(3)抓实精细,推进环卫提质。

数量指标:每天安排白班和晚班两个水车班次,白天安排洒水车约22台,晚上安排洒水车约17台;白班安排微洗车18台,机洗车12台。狠抓清洗质量,辖区主干道机械化清扫率达90%以上。各环管所、物业公司认真做好城区卫生基础设施维护工作,在设施保洁方面,每天完成一次对果皮箱、环保桶、人工板车的擦拭,每周一次清洗冲刷工作,同时定期对垃圾容器进行喷漆、杀菌,确保无病菌孳生。

质量指标:加强白色垃圾管控。继续完善道路清洗、垃圾收运处理机制。及时维护垃圾容器,做到密闭完好清洁。

可持续影响指标:打造优美的城市环境,对保全城市生态系统的合理发展和改善环境的质量有着积极的作用。

(4)抓紧项目建设,不断完善环卫基础设施,做好垃圾综合处理项目。

质量指标:4月底基本完成堆存垃圾原位固化,8月14日进行检测验收并投入使用。渗沥液处理达到安全状态,通过外运至娄星工业园区污水厂和租赁设备现场处理两种方式处理渗沥液3万多吨,现库区积液已降至大坝安全位置,化解了安全风险。渗沥液处理升级改造项目建设已完成土建施工和主系统设备采购,正在安装实施中。按要求推进装配式环保公厕建设,已完成文艺路环保公厕建设安装,启动了月塘街驿站型装配式环保公厕选址场地硬化及主体结构生产,使环卫基础设施建设进一步完善。

可持续影响指标:打造优美的城市环境,对保全城市生态系统的合理发展和改善环境的质量有着积极的作用。

(5)抓严作风建设,不断提升环卫管理效能。

数量指标:实行处领导、处纪委、考评办坚持精细化管理,实行每天22.5小时同步考核。

质量指标:将局、处考评结果与年终各单位绩效考核、评先评优和奖罚挂钩。

可持续影响指标:持续开展作风督查与市容考评联合督查活动,把作风建设和廉政建设贯彻环卫工作始终,抓好绩效考核结果运用,提高工作推力。

(6)着力整治垃圾场遗留问题,规范运行管理

    数量指标:一是填埋作业时垃圾堆体严格按照设计的封场高度堆放垃圾,控制堆体边坡不小于1:3;二是每天将作业面控制在600平方米左右,控制裸露区域,作业后及时用膜进行临时覆盖;三是对已填埋区的临时性封场HDPE膜进行排查、修补整改,对库区周边的锚固沟、排洪沟等全面清淤疏通;四是加强和改进现有消杀除臭工作,加强场内沼气管理,每天对作业区和市生活垃圾处理中心周边进行不少于2次的灭蚊、消杀、除臭;五是全面制定完善垃圾填埋监管制度规定,配备了安保人员,加强对垃圾场填埋、消杀等各个环节的日常管理。同时,市生态环境局、市城管局组建专门监管队伍,邀请当地群众代表成立环保监督小组,全面加强市生活垃圾处理中心环保监管。

可持续影响指标:打造优美的城市环境,对保全城市生态系统的合理发展和改善环境的质量有着积极的作用。

四、总体评价和自评得分情况

(一)2020年市绩效办对单位的绩效评估考核结果是    ,得分是      分。

(二)娄底市环卫处2020年度整体支出绩效自评

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我处的自评得分为97.5分。

五、存在问题及原因分析

1、资金使用效能还有待进一步提高。

2、绩效自评工作不好开展。我处2020年按财政差额拨款的事业单位做的年初预算,年初预算为3993.41万元,包括一部分的人员经费和公用经费,大部分的资金,如创文管卫等生产经费、以及垃圾场堆存垃圾污泥固化、渗沥液升级改造等都是通过年中调整预算数和政府购买服务的方式进行追加,绩效自评不好打分,决算数同年初预算数相差太大。

3、环卫经费不足。由于环卫作业面积不断增加及创文管卫标准提升,所需生产投入成本增加等因素,资金严重不足。

4、垃圾场工作压力大,项目资金短缺。

5、高污染、高排放环卫车急需更新。由于环卫车辆属特种车辆,使用年限已久,尾气排放超标,车况差,维修频繁,相当部分急需更新,影响生产和安全。

六、下一步改进措施

1、科学编制预算,进一步加强预算管理,严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2、强化内部管理,建立健全制度。

3、继续加强对日常工作的监督管理,使城区更干净、整洁,让市民更满意。

4、加强对资产的管理和清查。

附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:部门整体支出绩效评价指标自评打分表

                                                                                  二O二一年五月七日

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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