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2020年度娄底市孙水公园服务中心部门决算

2020年度娄底市孙水公园服务中心部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 16:42 浏览量: 字体:

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第一部分 娄底市孙水公园服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市孙水公园服务中心

概况

一、部门职责

孙水公园服务中心主要负责孙水公园的园林绿化、设施维护、卫生清扫、安全保卫,孙水河流域孙水公园段河面打捞清理工作及孙水河一级水源保护区公园取水口下河游泳专项整治工作。

二、机构设置及决算单位构成

2020年12月经市编委《关于娄底市城市管理和综合执法局所属事业单位机构编制事项调整的通知》(娄委编[2020]45号),原娄底市孙水公园管理办公室正式更名为娄底市孙水公园服务中心,系正科级财政全额拨款事业单位,现定编26名,到2020年末实际在职人员24名,退休4名,其中主任一名,副主任两名,内设综合室、财务室、园容室、安保室、经营室等五个科室。

2020年部门决算编报范围只包括孙水公园服务中心本级,无所属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:         单位:万元        公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

602.74

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

十一、城乡社区支出

20

612.35

八、其他收入

8

9.25

21

9

22

 

本年收入合计

10

611.99

本年支出合计

23

612.35

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

0.68

年末结转和结余

25

0.33

总计

13

612.67 

总计

2

612.67

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门: 娄底市孙水公园服务中心              单位:万元公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

611.99

602.74

0.00

0.00

0.00

0.00

9.25

212

城乡社区支出

611.99

602.74

0.00

0.00

0.00

0.00

9.25

21201

城乡社区管理事务

550.72

541.47

0.00

0.00

0.00

0.00

9.25

2120199

其他城乡社区管理事务支出

550.72

541.47

0.00

0.00

0.00

0.00

9.25

21202

城乡社区规划与管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

10.27

10.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:               单位:万元  公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

612.35 

612.35

212

城乡社区支出

612.35 

612.35

21201

城乡社区管理事务

551.08 

551.08

2120199

其他城乡社区管理事务支出

551.08 

551.08

21202

城乡社区规划与管理

1.00 

1.00

2120201

城乡社区规划与管理

1.00 

1.00

21203

城乡社区公共设施

10.27 

10.27

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.27 

10.27

21205

城乡社区环境卫生

50.0 

50.00

2120501

城乡社区环境卫生

50.00 

50.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:               单位:万元           公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

602.74

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

十一、城乡社区支出

21

603.10

603.10

8

22

本年收入合计

9

602.74

本年支出合计

23

603.10

603.10

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.68

年末财政拨款结转和结余

24

0.33

0.33

一般公共预算财政拨款

11

0.68

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

603.42

总计

28

603.42

603.42

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                单位:万元                                            公开05表

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

603.10 

603.10

2010199

其他城乡社区管理事务支出

541.83

541.83

2120201

城乡社区规划与管理

1.00

1.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.27

10.27

2120501

城乡社区环境卫生

50.00

50.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:  单位:万元  公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

326.66

302

商品和服务支出

265.70

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

74.02

30201

办公费

9.06

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.50

30702

国外债务付息

30103

奖金

106.49

30203

咨询费

310

资本性支出

2.70

30106

伙食补助费

9.17

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

54.42

30205

水费

3.68

31002

办公设备购置

1.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.49

30206

电费

4.00

31003

专用设备购置

0.48

30109

职业年金缴费

0.21

30207

邮电费

5.05

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

22.29

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

33.55

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.91

30211

差旅费

1.88

31008

物资储备

30113

住房公积金

24.84

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

0.05

30213

维修(护)费

159.57

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

8.79

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

8.04

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.45

31013

公务用车购置

30302

退休费

6.31

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

0.67

30303

  退职(役)费

30218

专用材料费

5.31

31021

文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

  生活补助

268.40

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

  救济费

30226

劳务费

4.55

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

  助学金

30228

工会经费

16.40

39907

国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

0.62

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.97

39999

其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

其他交通费用

5.50

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.11

30240

税金及附加费用

2.47

30299

其他商品和服务支出

10.77

268.40

人员经费合计

334.70

公用经费合计

268.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  单位:万元       公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.14

5.44

5.44

4.70

2.97

2.97

2.97

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                               单位:万元   公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:    单位:万元     公开09表 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计611.99万元,与2019年相比,增加了63.09万元,增加了11%,2020年度支出总计612.35万元,于2019年相比,增加64.01万元,增加了11%,增加的主要原因是综治奖列入预算及追加了公厕改造维修等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计611.99万元,其中:财政拨款收入602.74万元,占98%;其他收入9.25万元,占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计612.35万元,其中:基本支出612.35万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计602.74万元,与2019年相比,增加了77.06万元,增加14%,2020年度财政拨款支出总计603.1万元,与2019年相比,增加了77.99万元,增加14%,增加的主要原因是综治奖列入预算及追加了公厕改造维修等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出603.1万元,占本年支出合计的98%,与上年相比,财政拨款支出增加77.99万元,增加14%,增加的主要原因是综治奖列入预算及追加了公厕改造维修等经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出603.1万元,主要用于城乡社区支出。其中:其他城乡社区管理事务支出541.83万元,占89%;城乡环境卫生支出50万元,占8%;城乡社区规划与管理支出1万元,占1%;其他城乡社区公共设施支出10.27万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为603.1万元,支出决算数为603.1万元,完成年初预算的100%,其中:

1、其他城乡社区管理事务支出541.83万元。

年初预算为541.83万元,支出决算为541.83万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2、城乡环境卫生支出50万元。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3、城乡社区规划与管理支出1万元。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4、其他城乡社区公共设施支出10.27万元。

年初预算为10.27万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出603.1万元,其中:人员经费334.7万元,占基本支出的55%,主要包括基本工资74.02万元、绩效工资54.42万元、奖金106.49万元、社会保障缴费48.89万元、住房公积金24.84万元、伙食补助费9.17万元、医疗费0.05万元、其他工资福利支出8.78万元、对个人和家庭的补助支出80.4万元等;公用经费268.4万元,占基本支出的45%,主要包括办公费9.06万元、印刷费0.5万元、水费3.68万元、电费4万元、邮电费5.05万元、差旅费1.86万元、维修(护)费159.57万元、物业管理费33.55万元、培训费0.45万元你、材料费5.31万元、劳务费4.55万元、工会经费16.4万元、公车运行维护费2.97万元、其他交通费用5.5万元、税金及附加2.47万元、其他商品和服务支出10.77万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.14万元,支出决算为2.97万元,完成预算的30%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为4.7万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.44万元,支出决算为2.97万元,完成预算的55%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少了公务用车运行维护经费支出费用。

与上年相比减少了0.09万元,减少2%,减少的主要原因是车辆使用频率减少,维修费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.97万元,主要是车辆维修及保险等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

孙水公园属事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费为零,培训费0.45万元。培训费产生的内容为在职研究生学历培训一人次0.45万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出无。

十二、关于国有资产占用情况说明

(二)截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,为其他生产用车。单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况良好,绩效目标和绩效评价报告附后。

第四部分

名词解释

一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

娄底市孙水公园服务中心2020年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市孙水公园管理办公室经娄委编【2020】45号文件更名为娄底市孙水公园服务中心,为财政全额拨款的正科级公益一类事业单位,隶属于娄底市城市管理和综合执法局,核定编制人数26名,2020年年末在职人员24名,其中主任一名,副主任两名,内设综合室、财务室、园容室、安保室、经营室五个科室。管理面积38万平方米,主要负责公园的园林绿化、设施维护、卫生清扫、安全保卫、孙水河流域公园段河面打捞清理等工作。

(一) 2020年度重点工作计划;

(1)明确一个目标

按照十九大建设美丽中国的总要求,以市委政府提出的创建全国文明城市和“增花添彩”行动为总要求,以人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标,做实做细公园管理工作,进一步提升公园品位。

   (2)不断提升两个功能

一是继续提升窗口服务功能。一方面,牢固树立“以人民为中心”的服务理念,从自身形象、着装、语言等方面进行规范,做到有问必答,有求必应,提升所有工作人员的服务意识。另一方面,提升雷锋志愿服务站服务功能。孙水公园作为全市雷锋服务站的示范点之一,市民关注度高,需求量大,所以在开放过程中,要安排专人进行值班,及时为服务对象提供应急药品、直饮水、雨伞及游园向导等服务,不断强化雷锋志愿服务站服务功能。

二是继续提升公园社会服务功能。一方面加大园区乔木的管理力度,逐步提高林荫效果,更好地发挥城市“绿肺”的功能;另一方面及时完善健身器材、楼台亭阁及桌椅等基础设施,满足市民休憩、健身需求。

   (3)持续做好三个创新

一是在绿化管养上有创新。对园区内苗木精耕细作,把日常工作做细做好,做好公园精品景观点的打造,修剪层次分明,错落有致,逐步提升公园整体景观效果。

二是在培育花卉上有创新。不断摸索不同花卉的种植,在园区内开拓更大的花卉培育基地,根据公园实际培育不同品种,不同时段开花的花卉,做到公园四季有花,进一步实现美丽公园、美丽娄底的目标。

三是在奖惩机制上有创新。继续完善的奖惩机制体制,实行网格化管理,将公园范围进行网格化划分,将每个区域内的工作职责细分到每一个人。开展量化评比竞赛,定期与不定期的进行考核,做到公平、公正、公开及时公布评比结果,全年的考核成绩与年终的绩效考评挂钩。

(4)着力下足四项功夫

一是在长效管理机制上下功夫。针对城管系统重大保障多、创建任务多、牵头工作多的特点,梳理各项创建迎检的任务、节点,掌握有关规律,统筹部署、科学安排,将日常精细管理与创建迎检有机融合,形成长效管理机制,避免突击运动式的疲劳作战模式,提高整体工作效率。

二是在打造精品园林景观上下功夫。一方面,在对园区植物进行精耕细作的同时,充分考虑植物的生理特性和花期,进行分区分块布局,增强景观效果。另一方面,在修剪造型上注重植物线条、形状等变化,修剪成球形、圆柱形等形状各异的图形,力争打造园林精品景观,形成线条流畅、错落有致的园林景观效果,同时也避免了游客的视觉疲劳。

三是在督查考评上下功夫。强化日常考核,加强岗位监督。进一步完善工作考核、督查、追责问责考评机制,使公园日常管理走上规范化、制度化、标准化、精细化、常态化。

四是在如何提高人员的责任担当机制上下功夫。充分调动干部职工的积极性、主动性、创造性,树立“马上就办、办就办好”工作作风,激励干部职工在新时代担当新使命,新时代展现新作为,强化“有事请找我”责任担当机制,努力开创公园工作新辉煌。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于 2020年整体支出规模情况。2020年支出数603.09万元,其中:人员支出337.4万元,公用经费支出265.69万元。

2、基本支出:2020年预算数为603.09万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费支出337.4万元,主要用于人员基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、各类社会保障缴费等人员经费;公用经费支出265.69万元系本单位为完成卫生维护、绿化管养、设备设施维护、河面打捞等管理工作而发生的支出。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费预算数 10.14万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费4.7万元,公务用车运行费5.44万元,公务用车购置费为 0万元。实际开支数2.97万元,较去年相比减少了0.06万元。

4、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明。

孙水公园管理办没有使用政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况; 

1、目标1:对园区绿化进行养护及管理

公园绿化养护面积228亩,绿化率覆盖达到75%。绿化管理实行责任到人,及时清除杂草、枯枝,根据树种形状不同,对苗木进行修剪整形,并进行病虫害治理。达到一级养护标准。园区内基本无枯枝死树,苗木成活率达到95%。

2、目标2:安全保卫执法

加大宣传力度,强化市民意识。狠抓园容秩序,对违规经营和临时摊担进行集中整治。每月至少完成2起简易程序执法案件,保证园区内基本无流动摊贩,无重大安全事故。

3、目标3:孙水河园区段河面打捞及清理

对孙水河园区段河道卫生实行常态化管理,除雨天外,每日进行全面的打捞清理,并及时将打捞上岸的垃圾进行清运,确保河道无明显漂浮物,河岸无成堆、成片垃圾。

4、目标4:园区卫生清扫保洁

每日对园区卫生进行全面的清扫保洁,及时普扫,不出现保洁空挡,制定相应的制度和整改措施,每周进行考评,建立台账,对保洁状况进行综合评分。

5、目标5:公共设施维修维护管理

每周对园区设备设施进行检查维修,对所有健身器材进行定期维修养护,定期组织人员开展应急救援知识培训、消防防火演练,特别是节假日重点排查重点防护。

6、目标6:人员经费

保证正常工作运转,基本办公经费及时到位,人员工资按月及时发放,各类保险按规定缴纳,人员经费按预算执行到位。但经费比较紧张。

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2020年,娄底市孙水公园管理办在收支预算内,完成了以下整体目标:

1、目标1:对园区绿化进行养护及管理

完成情况:a持续精细做好园林绿化管养。

为迎接创文管卫国检,对所有灌乔木、草皮进行了修剪及补植补栽,高标准、高质量的完成了测评。

一是充分考虑公园花灌木长势对其中耕、除草、施有机肥、修剪共计120000平方。清理枯枝杂草、落叶等绿化垃圾500余车。

二是由于公园土壤贫瘠,对全园10000多株桃花、月季、紫玉兰和海棠系列等,开花后进行定型、修剪并施有机肥。

三是作为公园标志建筑“中国梦”和花坛,及时松土和更换草花,共计更换和补植太阳花3300株、报春花3000株、鸡冠花2700株、夏瑾2000株、矮牵牛2200株、一串红2200、石竹3000株。

四是黄土裸露是创文管卫各项指标中公园广场管理项目的重要指标。我们积极主动作为,通过自查自纠,发现公园黄土露天500平米。分别在中心广场樟树池和儿童娱乐区等区域,自行购买蚊母1000株、红继木1500株、杜鹃花3500株、麦冬和草皮进行了补栽补植,彻底消除黄土露天的现象。

五是病虫害是破坏公园植被重要因素,今年以来我们共计对园内所有乔灌木进行了6次病虫害的治理,并对法国梧桐进行了根灌。

全面做好公园绿化景观提质。

一是结合植树节活动,做好义务植树的相关准备工作。共计挖树洞185个,种植茶花185株,施磷肥1吨,换土40余方。

二是为更好的提质和改良公园地被植物绿化效果,对全园3万多平米的草皮进行了修剪,再混播黑麦草,改造西边杨梅林草坪2200余平方米,回填土1000余立方。

三是为进一步做到公园四季有花的总体布局,逐步打造精品景点,我办将园区零星分布的乔木红枫(20株)移栽至月湖区、观景台区,东边公厕广玉兰30株移栽至主广场人行道旁,使之成行成列,提升景观效果。

效果:重点养护和日常养护相结合,确保了树木正常生理生长需要,达到一级养护标准,绿化覆盖率达到75%,为市民提供优雅的休憩环境,提高市民的幸福感和获得感。

2、目标2:安全保卫执法

完成情况:一是针对园区摊担乱摆乱卖乱发传单等影响市容环境的问题,我办在加强日常巡逻监管的同时,每月组织科室全体人员开展集中整治行动不少于2次。全年开展集中整治行动15次,累计处理违规摊担50余人(次),执法过程中与商贩发生矛盾报警3次;对处理违规乱停车辆报警2次。

二是每月开展安全生产检查一次,针对园区存在的各类安全隐患进行了整改。6月份,是安全生产月活动,组织全体职工学习了上级文件并制定了实施方案,开展了园区安全隐患大排查,完成了水上救援应急演练工作。

三是做好了早上和夜间中心广场广场舞音量控制工作。针对6月份中高考期间, 组织了广场舞爱好者负责人开会,保证在中高考期间开启“静音模式”,口头和文件宣传的同时,积极向媒体投稿宣传。

四是劝阻下河游泳、垂钓人员等破坏水源环境的行为200余次,达3000余人次;劝导了存在安全隐患爬树摘杨梅的市民50余次;劝导了携带大型宠物遛园520余次。

五是协助找回走失儿童3人,帮助市民找回丢失的钥匙、手机等失物20余次。

六是做好了春节、端午节等重大节日的值班、禁燃、安全保卫工作。

效果:及时劝导下河游泳现象,确保市民生活用水干净达标。园区内基本无流动摊贩,执法案件结案率100%。及时劝阻市民不文明行为,大力倡导社会主义核心价值观。

3、目标3:孙水河园区段河面打捞及清理

完成情况:一是科学灵活安排河面打捞工作,确保饮用水安全。公园打捞河段地处全市一级引用水源区,河面打捞面积有10万平方米。由于上半年雨水较多,上游冲刷漂浮物较多,我办严格按照河长制的要求和河道保洁及环境保护工作标准,在重点部位、重要时间节点,增派人手,加班加点,采取灵活科学有效的管理措施,确保了河面干净整洁和饮用水安全。半年共计清理漂浮物1000余吨。

二是河面打捞实行精细化规范化管理,做到安全无事故。严格要求打捞人员每天工作时,必须穿救身衣。做到河面打捞垃圾及漂浮物及时打捞上岸、及时清运。并严格对打捞人员的工作进行考核。

效果:不断提高市民环保意识,积极引导广大市民自觉爱护母亲河。保持河面及河道干净整洁,无成堆(0.2平方米左右)、无成片(1平方米左右)的垃圾。确保一级水饮用水源的干净卫生。

4、目标4:园区卫生清扫保洁

完成情况:一是全力投入抗疫战役。疫情期间在做好保洁人员的防护的同时,每天坚持对公共场所、办公区域、健身区、儿童区、长廊进行消毒,特别是公共厕所每天坚持消毒3次。

二是全员上阵,力保创文管卫各项达标。创文管卫期间组织人员对叠水池进行了两次清淤和冲洗,每周定期用大型吹风机对园路和鹅暖石区域进行清理积尘和烟头。每天完成公园水体6000余平方米、广场40000余平方米、草皮120000余平方米、主次园路24000余平方米及2个公厕的清扫保洁任务,全年共拖运垃圾380余车。在做好每天的日常保洁的同时,坚持每两天对公园公厕进行不定期跟踪冲洗,确保厕所无异味、无苍蝇。

三是定期或不定期进行卫生考核。按照公园环境卫生管理考核细则和卫生保洁合同要求,对卫生清扫保洁进行严格考核。实行15小时保洁制,结合平时督查,抓好重要时段、重要节点的督查工作,重点督查广场、公厕、水体、道路等区域,按照细则要求进行奖惩,以保证清扫保洁效果。

四是明确分工,责任到人。对保洁区域进行细化责任到每个人,增派人手加大对主广场的清扫力度,并安排专人在中午和晚上的用餐时间段进行清扫保洁,消除保洁空档。

效果:严格督查考核,责任落实到人,考核合格率95%以上。为广大市民提供干净整洁舒适的休闲娱乐健身环境。

5、目标5:公共设施维修维护管理

完成情况:一是及时修复设施设备。修复更换节能灯、射灯70余盏、灯带200米、线路改造100米、厕所挡板的修复20余块、叠水池水面灯光修复、健身设施维修5处、消防栓改造维修150米、玻璃走廊玻璃更换30余平米、更换破损井盖板6块、维修长廊玻璃顶500余平方米等其它相关零件。

二是积极配合上级交办的各类公益活动。完成了市委市政府安排“共创城市文明 的哥的姐在行动”大型公益活动及“守望家乡河 锋潮益起来”环保公益实践活动等后勤保障工作。

三是定期开展游乐项目水电安全和检修记录检查。对园区内的所有游乐设施进行每月不低于4次的检查,检查内容包括水电安全、维修记录等,并做好登记台账。

四是及时完成项目招标工作,严格落实“门前三包”制度。通过娄底市公共资源交易中心进行进行经营权公开招标,完成了游乐自行车的招标工作及合同签订与费用的收取。并对所有游乐项目严格落实“门前三包”制度。

效果:确保园区无摩托车进入,保证游客安全。设备设施定期排查,设备完好率、合格率98%。确保无重大安全隐患

6、目标6:人员经费

完成情况:保证了人员工资按月及时发放,各类保险按规定按时缴纳,人员经费按预算执行到位。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市孙水公园管理办公室既定绩效目标均已完成。 

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果;我办系娄底市城市管理和综合执法局二级机构,由城市管理和综合执法局进行绩效考核评估,结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,根据年初的绩效考核工作计划和目标,2020年度整体支出绩效评价自评98分。较好地完成了全年的目标工作任务,得到了市民的一致好评。

四、存在问题与建议

(一)园林绿化底子差,基础弱,土质差,树木长势弱,排水系统不畅通,部分区域积水严重,土壤改良和排水系统改造任务艰巨,植物布局调整需继续完善。

(二)开放式公园管理难度较大,如广场舞噪音扰民、流动摊担、不文明溜狗等现象难以从根本上处理好。

(三)基础设施设备老化严重。公园主水管老化严重,经常爆裂,急需大修,沿河路照明景观灯已全面瘫痪,维修任务繁重。

附件:娄底市孙水公园服务中心2020年部门整体支出绩效目标申报表

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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