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娄底市涟水河风光带服务中心2020年整体支出绩效自评报告

娄底市涟水河风光带服务中心2020年整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-07-05 11:11 浏览量: 字体:

附件2-1

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章):娄底市涟水河风光带服务中心

原单位名称:娄底市涟水河风光带管理办公室


附件2-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.当年度预算绩效目标申报表

5.单位年度工作总结

6.2020年年初预算批复

7.2020年部门决算报表

8.2020年财务核算项目明细汇总表

9.有关有关表彰奖励复印件

附件2-3

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,根据《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于贯彻落实中发〔2018〕34号、湘办发〔2019〕10号文件精神全面实施预算绩效管理的通知》(娄办发电〔2019〕52号)、娄财绩函〔2021〕8号文件的要求,我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下

一、部门概况

(一)单位基本情况

娄底市涟水河风光带管理办公室是正科级全额拨款事业单位,单位核定编制20人,实际在职人员19人,退休1人;其中主任1名,副主任1名。单位内设主任室、副主任室、综合科、财务科、安保科、市容科。主要负责涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作。

(二)简要介绍2020年度重点工作计划;

2020年我单位根据市委市政府、市属有关部门及市城市管理和综合执法局的要求,立足公园本职,聚焦“保护好设施,弘扬好文化,管理好资源,服务好游客”四个维度,推进优化景区游览空间和生态环境,完善游园基础设施和文化活动,全面提升安全管控和组织保障,制定了2020年重点工作计划。

1、坚定不移抓好政治建设,凝心聚力打造过硬队伍.

坚持把党的政治建设摆在首位,把讲政治的要求贯穿于工作全过程,按照中央和省市部署,认真组织开展党史学习教育。牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,严格遵守的政治教育和政治纪律,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想;建立集中学习的常态长效机制,打造学习型政治单位;凝心聚力打造过硬队伍,健全完善各项管理制度,加强干部教育培训,着力正风肃纪,不断提高队伍素质,努力做到“五个过硬”;信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。

2、持续推动常态化管理,确实提升标准化、精细化管理

一是园区秩序管理,为确保园区管控无死角,无真空地带,我办实行错时上班。为进一步提升单位执法人员的综合素质,定期组织参与普法学习和考试,对普法考核不合格的人员,进行复考,复考不合格者,禁止参与执法工作。严格规范执法程序,结合实际情况和重大任务,采用定期和随机方式开展执法,坚持交接班制度和随时发现随时查抄。

二是安全工作管理,安全工作是一切工作的基础。对园区新批用电线路,实行逐级申报审批,禁止乱接乱搭。对园区内娱乐设施和办公场所的安全检查,每月检查一次,重大节日前组织专门的安全检查小组,由主任或副主任带队,成员为各科室负责人,特别是用电安全,发现隐患和事故苗头,及时处理,绝不过夜。对于河面打捞的安全问题,分为打捞船的使用安全和作业人员的安全,由市容科负责检查,主要是机械使用和人员着救生器具的检查。每年五月,我办专门邀请湘鑫安消防培训的教授进行消防教育培训和演练。

三是卫生保洁管理。严格落实公园环境卫生保洁实施细则,定期开展检查考评,主要抓好重点时段,重要节点,重大节日的督查工作,确保不留空挡和清扫及时到位,园区普扫每日进行,每周不少于二次全范围清扫,冲洗路面每周不少于一次,园区垃圾必须每日清理托运,园区烟蒂每平方米不多于3个,公厕保洁必须24小时确保人员在位。

四是河面打捞管理,坚持每天定时对园区流域内河段的打捞清运工作,特别是沿河两岸和四个排污口的清理,人员保证随时在位,发现问题立即打捞清运。雨季来临,对于拦河坝大量垃圾堆积的情况,保证在安全水位的情况下,每日至少安排7至9人进行清理,其中1人驾驶船只,4人随船打捞,2至4人对打捞垃圾进行装载清运。对涟水河实行常态化管理,在安全水位以下,每日进行打捞清运,确保河面无明显漂浮物,沿河两岸无明显成堆(0.2—1平方米),成片垃圾(1平方米以上),四个排污口无漂浮物,超过安全水位,禁止从事拦河坝处垃圾打捞工作,防治人员和船只的损失。

五是园区绿化管理,根据季节变迁和气候的变换,做好绿化管养的各项工作,每年对园区进行3至4次打草修剪,定期对园区内的乔灌木施肥,做好亚乔木的修剪造型。园区陆地面积28万平方米,绿化养护21 万平方米,绿化覆盖率达75%,绿化养护必须分工明确,标准清晰。对绿化修剪造型每年不少于三次,病虫害防治原则上每年入春前全范围做一次,其余按苗木实际情况进行处置,夏季抗旱保苗行动,苗木成活率必须达到95%以上,且确保无特大树木的死亡。

六是设备设施的管理维护,坚持定期对公园设备设施进行检修,发现破损及时更换维修,对园区内火烧板,路沿石,大理石栏杆,健身器材以及公厕设施设备的维修更换,特别是残疾人厕所的整修和无障碍通道的设立。2020年公园设施维护重点a、园区内灯光设备进行维修更换,特别是沿河两岸太阳能路灯,我办将积极寻求市政府和市财政的支持,对因使用年限较长无法修复的太阳能路灯进行更换,确保园区亮灯率达100﹪。b、公厕整修,主要内容包括内外墙的粉刷,屋顶防水,厕所内隔档更换等。

七是人员的管理,采用多种方式进行,对我办工作人员,采用指纹和全家福的打卡方式进行管理,对于园区卫生保洁人员和绿化养护人员,采用打卡和抽查的方式进行管理。

3、倾心竭力为市民游客提供优质服务。

坚持把提升服务质量作为不懈追求,把市民游客满意作为衡量一切工作的出发点和落脚点,努力提供人性化、多样化、精细化、优质化服务,推动服务工作提质增效。做好花卉环境布置、传统节日文化活动策划等项目,进一步改进景区游览空间,为游客提供更加舒适的游览体验。积极构建公园绿色游览体系,努力打造绿色生态循环低碳体系。

一是围绕市民关切问题提升服务质量。完善公园管理服务,增设雷锋服务岗。持续实施垃圾分类、光盘行动、爱国卫生运动等工作。

二是加大不文明行为治理力度。持续贯彻落实娄底市文明行为条例,加强与属地执法部门联动,发挥公园文明引导队作用。

三是持续做好新闻媒体宣传和舆论引导工作。通过职工园区内讲解及公园内广告牌宣传,提前策划组织,形成有力的社会新闻影响力和宣传效果.

4、全力以赴做好安全稳定工作。

要始终把安全稳定作为各项工作的基础前提,努力为公园营造安全稳定的良好环境。

一是持续抓好常态化疫情防控。持续发挥公园防疫工作领导小组、防控专班职责作用,密切关注疫情动态,及时传达上级指示要求,研究部署公园景区防控工作,严格落实各项防控措施,提高应对突发公共卫生事件能力。

二是继续推进平安公园建设。落实安全责任,不断完善安全管理工作制度。坚持季度安全形势分析会,持续扩大安全教育培训的覆盖面、专业性和频次,严格日查夜巡要求,专群结合、固流结合,形成立体交叉格局。

三是努力创造安全稳定的发展环境。广泛开展形势任务、爱党爱国、遵章守纪和法制宣传教育活动,积极做好国家安全和保密工作,严格落实重点人员管控措施,加大内部管控力度,为公园高质量发展保驾护航。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。(2020年部门决算报表附后)

1、关于 2020 年整体支出规模情况。2020年支出数568.96万元,其中:工资福利支出240.37万元;商品服务支出324.63万元;对个人和家庭的补助3.63万元;其他资本性支出0.33万元。

2、资金使用方向。2020年度实际总收入568.96万元,其中:财政经费拨款547.03万元,统筹后预算非税收入7.23万元,其他收入14.7万元。实际支出568.96万元,其中人员经费244万元,公用经费324.96万元。全部为基本支出,项目支出为零 。

    3、基本支出:基本支出568.96万元,基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员和离退休人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、奖励金等人员经费,以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车维护费、差旅费、其他交通费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、信息网络及软件购置费等日常公用经费。其中:人员经费支出244万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效奖、各类基本保障缴费等人员经费;公用经费支出324.96万元,系本单位为完成涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化及养护、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作发生的支出。

    4、2020年度“三公”经费支出为0万元,与上年2.52万元相比下降100%。其中:公务接待费0万元,与上年相比下降0%;公务用车运行维护费0万元,与上年相比下降100%,原因为2019年6月份我单位按《公务用车制度改革实施方案》要求取消了公务用车湘K0TV02/湘KK5515共两台,并通过娄底市公务用车制度改革领导小组办公室公开拍卖处置。

5、关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明。2020年预算拨款数554.26万元。

6、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明。2020年我单位政府性基金预算0万元。

7、关于2020年收支预算情况的总体说明。2020年部门预算收入554.26万元,其中:一般公共预算收入554.26万元(其中包括纳入预算管理的非税收入拨款7.23万元);政府性基金预算0万元。。其他资金收入14.7万元支出全部为基本支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算数554.26万元全部为其他城乡社区管理事务支出。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员和离退休人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等日常公用经费。其中:人员经费支出244万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、各类保险等人员经费;公用经费支出310.26万元,系本单位为完成涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作发生的支出。人员经费中工资福利支出240.37万元、对家庭和个人的补助开支3.63万元;公用经费中商品服务支出309.93万元、资本性支出0.33万元。“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出严格按照省市关于公务接待的有关文件执行,我所无公务用车,无公务出国费用支出,无公务接待费用支出,“三公经费”总体较2019年减少2.52万元,变化,主要原因为“三公经费”控制较好,无相关支出。

(二)项目支出情况

2020年本单位无项目支出

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

  在2020年的收支预算内确保完成以下整体目标:

目标1:单位运行基本保障。保障单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。全年按时发放在职人员19人、退休人员1人的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等日常公用经费。

目标2:完成园区卫生清扫保洁。强化卫生保洁,打造整洁舒适的公园环境,确保公园地面干净整洁,无白色垃圾、无粪便、无枯枝落叶、无积水。

目标3:完成园区绿化维护、养护管理。定期做好修剪造型、补栽补植及杀虫施肥等工作,使园区内乔木、灌木长势良好。无枯死、无病死、无杂草现象。

目标4:完成公共设施维修维护管理。定期检查、维护确保设施完整、完好;运转良好、无破损情况。

目标5:完成涟水河河面水体保洁。确保河道及河岸无成堆成片垃圾,河面上干净整洁无明显漂浮物,垃圾及时清运。

目标6:公园全天候安全保卫执法。确保园区范围内安全稳定,基本无流动摊贩,无重大安全事故。

在2020年的收支预算内绩效目标实际完成情况,实现产出和取得效益的情况如下:

目标1:单位运行基本保障。

实际完成情况:2020年我单位切实加强人员经费和日常公用经费保障,2020年末我单位在职人员19人,退休人员1人。全年每月按时发放了工资、津贴补贴、离休费等,缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费。及时支付单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常开支。经费保障率100%,服务对象满意度100%。

产出指标完成情况如下:

1. 数量指标:在职人员19人,退休人员1人的工资、奖金及政策性社会保障资金按月支付次数12次,当年完成12次。

2. 质量指标:经费保障率100%

3. 时效指标:全年每月按时发放了工资、奖金及政策性社会保障资金。及时支付单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费等日常。

4. 成本指标:人员经费年标准12.2万元/人,全年支出244万元,确保单位工作正常开展必要办公支出35.85万元。

效益指标完成如下:

1. 经济效益指标:职工工资福利及时发放,保障了职工一定的消费能力、增强了市场消费活力,对提振内需拉动经济,实现经济持续发展起到了一定的作用。

2. 社会效益指标

通过全体职工的一致努力大大提升娄底城区的市容市貌。

3.环境效益指标

通过全体职工的一致努力优化了城市空气质量,生态环境得到提高为市民提供一个青山绿水的好环境。

目标2:完成园区卫生清扫保洁。

实际完成情况:公园绿地及人行道卫生保洁(不包括河堤及河面)承包给第三方,为给市民一个干净整洁、环境优美的休息场所。我单位要求第三方对园区的卫生、保洁方面按排一定量人员每天从早上6:30至晚上9:30进行全面的清扫保洁。单位管理人员每天巡逻检查发现问题及时处理。定期严格按照单位环境卫生质量考核办法进行管理,对于园区的卫生环境,群众的满意度相当高。2020年我单位加强与物业公司的交流沟通,及时纠正及通报各类问题,要求物业公司每日对园区进行普扫,每周进行冲洗和大扫除等。2020年,共计清扫垃圾达280吨,园区冲洗达52次,冲洗用水量超1430吨,较高质量的完成了各项保洁任务。

产出指标完成情况如下:

1. 数量指标:园区内清扫保洁面积28万平方米包括绿化地和硬化地面的卫生清扫保洁。全年366天无间歇清扫到位。

2.质量指标:地面干净整洁、无白色垃圾、无粪便、无枯枝落叶、无积水。

3.时效指标:公园卫生每天不间断清扫。

4.成本指标:61.41万元。

效益指标完成如下:

1、经济效益指标:自然环境是人类经济发展的物质基础,园区卫生环境的改善,给市民提供了一个干净整洁的游玩休闲胜地,娱乐的佳境,这些优美的大自然条件,更进一步为人类的精神生活与社会福利提供了物资资源。生态环境的改善,一定程度上促进我市经济社会的协调发展和国家生态环境安全。

2、社会效益指标:保护环境,减轻环境污染,遏制生态恶化趋势成为政府社会管理的重要任务。对于我们国家,保护环境是我国的一项基本国策,解决全国突出的环境问题,促进经济、社会与环境协调发展和实施可持续发展战略是政府面临的重要而又艰巨的任务。而通过我单位全体职工的努力保障了公园的干净、整洁。一定程度上为促进我市繁荣提供了良好的社会发展环境。

3、环境效益指标:通过全体职工的一致努力优化了城市空气质量,生态环境得到提高为市民提供一个青山绿水的好环境。

目标3:完成园区绿化维护、养护管理

实际完成情况:

(1)新栽树木

为打造亮点工程,完善二大桥环岛紫薇花海,2020年全年,我办共栽种R6CM紫薇260株,R10CM樱桃10株,R10CM樟树14株,R6CM楠木60株。对2019年底栽种的800余平翠绿丽进行修剪,松土,拔草,施肥等。

(2)病虫害防治

采用预防为主,防治结合的方针。入春前,我办申请园林协会及专家对园区进行巡查诊治,对园区排水不畅进行集中整治,挖制200米排水盲沟,填充砂石20余方,对广场树木排水不畅的问题,提出专门整治方案,采用每棵树打4至6个孔,孔深80-100CM,填冲火土灰,种植土和陶粒,并灌注生根粉,消毒粉和菌类营养液,此次防治,共使用陶粒10包,火土灰30包,生根粉,消毒粉和菌类营养液4套。对园区小叶女贞虫害进行喷洒农药并使用施虫胺,并对园区2000余株樟树进行刺吸式病害进行治理,此次病害治理使用吡虫啉一箱,喷洒混合液16T。6月,绿化公司对园区所有树木进行了病虫害进行防治,以刺吸式病虫害为主,蛀杆害虫为辅的方式。2020年共喷洒配比药水混合液达50T,灌注蛀杆害虫27株。

(3)绿化养护及修剪

对园区内R20CM以上树木进行施灌尿素,每棵树不少于于1.5KG,共计使用尿素300KG。全年施肥用施虫胺5包,尿素10包,涂白34包等。对园区内所有树木进行修剪,托运树枝达20余车,并对园区草皮进行了四次全范围修剪和多次补剪,全年修剪草皮面积达140万平方米,清运杂草达90余车。

(4)绿化养护工作交付与监督

今年4月,经上级领导机关商议,我办将园区绿化养护工作承包给市园林处管理。我办市容科全力配合交接工作,带领市园林处负责人员对园区划分,重点部位以及重点,难点工作等进行交代,并对我办绿化养护设施设备进行清点交接,签订交接清单,圆满完成各项交接工作和手续。全年积极监督园林处绿化公司工作,及时沟通,按照上级要求搞好绿化养护工作。因2020年雨水充沛,抗旱周期较短,全年抗旱24车次,抗旱用水约240T。2020年完成了对公园21万㎡绿地和树木按一级标准养护,绿地四季见绿,美化效果显注,行道树根深叶茂,绿树成荫。

产出指标完成情况如下:

1、 数量指标:面积公园21万平方米绿地包括乔木、灌木、草地的养护及补栽补植工作完成。

2、质量指标:苗木涨势良好,无枯死、无病死、无杂草,按时修剪。

3、时效指标:每天安排6-8人全年365天不间断公园绿地养护。

4、成本指标:57.67万元。

效益指标完成如下:

1、经济效益指标:自然环境是人类经济发展的物质基础,经过园区绿化的改质和养护,提升了公园绿化美化景观效果,提高公众游园幸福感。这些优美的大自然条件,更进一步为人类的精神生活与社会福利提供了物资资源。生态环境的改善,一定程度上促进我市经济社会的协调发展和国家生态环境安全。

2、社会效益指标:保护环境,减轻环境污染,遏制生态恶化趋势成为政府社会管理的重要任务。对于我们国家,保护环境是我国的一项基本国策,解决全国突出的环境问题,促进经济、社会与环境协调发展和实施可持续发展战略是政府面临的重要而又艰巨的任务。2020年我办加强园林管护精细化,确保园林生态绿色环境呈现新景象。一定程度上为促进我市繁荣提供了良好的社会发展环境。

3、环境效益指标:公园绿化面积逐年扩大使得道路扬尘得到了有效降低的同时,对环境空气发挥了“除尘、降温、加湿、调温”作用,美化城区环境的同时有效降低了地面扬尘,从而有效改善环境质量。

目标4:完成公共设施维修维护管理。

实际完成情况:

(1)公厕维修整改

完成3座公厕的集中整改。更换洗手盆水龙头15个,洗手盆6套,红外感应小便池10套,LED顶灯12盏,大便池18套,冲水马桶32套,厕所隔板20套,贴瓷砖150平,墙砖60平,多次粉刷内外墙面达1800平,吊顶400平,制作公厕指示标牌58块,电气线路改造达70余米等。

(2)太阳能路灯维护

针对我办太阳能路灯老化无法使用的问题,我办对沿河高杆太阳能路灯和游步道路灯进行维修更换。全年更换高杆太阳能路灯38杆,维修太阳能路灯76杆,维修用电路灯80盏,维修游步道路灯47杆次,确保园区亮灯率达标。

(3)健身器材及娱乐设施

对健身器材进行了24次修理,其中秋千焊接7次,铁丝桥维修5次,漫步机6次,举升器2次,其余设施4次。并对到期娱乐设施进行拆除,包括地氐星广场飞机,涟水公园空气城堡和仓库,涟水公园商店等。共拆除设施超15吨。

(4)园区硬化路面、栏杆修缮及其他

全年更换维修火烧板450平,瓷板300平,路沿石120米,全区域固定大理石栏杆,焊接角钢纵支撑223个,横向支撑3套,筑造制式车位6个,购置商砼24方。维修休闲亭阁4所。

(六)机械设备维修保养

(1)打捞船的维护保养

全年,组织人员对打捞船进行了三次系统的维护保养。包括更换三滤和机油,对液压系统更换液压油,更换漏油喇叭管,空调维修及船用发电机进行保养。维保使用液压油300L,柴机油120L,三滤3套,喇叭管7根,打捞横杆200根,安装螺丝300余套。并多次对螺旋桨进行维保和固定螺栓进行更换。

(2)农药喷洒机

由于农药喷洒机的使用机率较多,机器老旧,造成经常无法工作。全年共计更换火花塞7个,缸线3根,高压配电包1套,启动拉线盘2套,喷洒淋头3个等,焊接骨架2次。

(3)其余设备

对油锯进行链条进行修复,更换2副链条。汽油发电机维护保养一次,打孔机维护保养1次,平剪机维护保养2次。小推车更换6个车轮,垃圾收集车焊接2次,更换车轮4个。购买打磨机1台,水泥切割机1台,铆钉机1台,购买2T机油2箱,4T机油1箱。2020年确保设施完整、完好,更大程度的保证了居民在公园锻炼休息时的安全。

产出指标完成情况如下:

1、 数量指标:面积7万平方米包括硬化地面水电、亭台楼、桌凳、灯具、公共厕所等设备设施维修维护全部完成。

2、质量指标:设施运转良好、无破损,及时维修维护到位。

3、时效指标:按公园2020年工作计划,每周安排人对设备设施进行一次全面检查。

4、成本指标:103.36万元。

效益指标完成如下:

1、经济效益指标:在城市经济发展中,基础设施建设必须受到各城市当地政府以及民众的重视。基础设施是城市居民在生产方面、生活方面的保障,是其享受精神升华的前提,因此在城市经济发展中占据了很重要的位置。基础设施建设促进了城市经济的可持续发展,并对城市的健康成长与生存都具有较深刻的影响。经过对园区公共基础设施的维修维护及更新,美化了景观效果,为游客提供更加舒适安全的游园体验,为城市经济发展提供了良好的环境。

2、社会效益指标:基础设施建设是城市经济发展的前提,是城市居民各种经济活动和社会活动的保障,是精神文明发展的依托,基础设施的完善则会使社会趋向稳定,更有利于城市的可持续发展。经过对园区公共基础设施的维修维护及更新,一定程度上为促进我市繁荣提供了良好的社会发展环境。

3、环境效益指标:经过对园区公共基础设施的维修维护及更新,美化了景观效果,为游客提供更加舒适安全的游园体验。通过目标的实施,提升了市容市貌,确保了公园正常运转和向广大游客提供休闲娱乐、强身健体的游园环境。

目标5:完成涟水河河面水体保洁。

实际完成情况:对于河面垃圾打捞,我办每日安排2人对沿河两岸和4个排污口垃圾进行打捞捡拾,每日对河面垃圾漂浮物进行巡查,随时发现,随即打捞。

2020年,我办对涟水河面垃圾漂浮物进行打捞捡拾清运达3568吨,其中树木达220余吨,耗费人力约750人次,油料达3000L,打捞捡拾清运时间超4875小时。

产出指标完成情况如下:

1、 数量指标:全年对50万平方米水面的垃圾打捞清理任务完成。

2、质量指标:河面及河堤两岸干净整洁,无漂浮物,垃圾及时清运到位。

3、时效指标:定期对河面垃圾进行打捞清理,每周至少清理5次以上。

4、成本指标:61.51万元。

效益指标完成如下:

1、经济效益指标:2020年通过对公园管理段河面垃圾的清理打捞,本单位对治理河水污染,保护水环境,维护好水资源发挥了重要的作用,对城市的发展、人民生活的提高及与生态环境改善等方面产生了积极深远的影响,间接促进了城市经济的发展。

2、社会效益指标:水资源是人类赖以生存和发展的基础,是人类可持续发展的重要自然资源。水资源对经济和社会的发展发挥着重要作用,经过对园区对公园管理段河面垃圾的清理打捞,水质得到了提升,一定程度上为促进我市繁荣提供了良好的社会发展环境。

3、环境效益指标:经过对公园管理段河面垃圾的清理打捞,保护了生态环境,通过目标的实施,提升了市容市貌,目标的实施使公园环境更加优美,园容园貌更加整洁,有效巩固和提升我市全国卫生城市及国家文明城市的创建成果,为市民游客提供绿色生态,人与自然和谐相处的城市公园。

目标6:公园全天候安全保卫执法。

完成情况:安全生产工作有效落实。实行了24小时安全巡查,在巡查中制止劝导不文明行为1600余人次,尤其在今年创文检查以来,多次进行集中整治,不怕辛苦,连续工作确保了风光带秩序良好,在晚上巡查中,加大执法力度。特别在积极响应市局创文管卫工作中加班加点,按区域分工责任到人,圆满完成各项工作任务,有效保证了公园的安全和秩序。

产出指标完成情况如下:

1、 数量指标:园区内全年366天每天24小时无间歇安排安保人员值守岗位。

2、质量指标:全年未发生一起安全事故,安保人员到岗率100%

3、时效指标:全年366天,每天巡查。

4、成本指标:6万元。

效益指标完成如下:

1、经济效益指标:社会稳定是促进经济发展的重要前提,维护社会安全稳定,为我市经济发展提供安全稳定的社会环境发挥了积极的重作用。

2、社会效益指标:为社会稳定作出了积极贡献。

3、环境效益指标:提供治安管理,确保了公园广大游客的安全,给市民提供了休闲娱乐、强身健体的安全游园环境。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年我办既定绩效目标或指标任务均圆满完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

2020年我园积极履职,强化管理,较好地完成了年度绩效目标,公园管理达到国家城市公园一级管理水平。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,严格执行财务制度和各项资金管理制度,资金管理到位,梳理内部管理流程,有效的发挥了财政资金的使用效率,部门整体支出管理水平得到提升,圆满的完成了各项任务。我单位运用财政资金开展业务情况及取得效果如下:

(一)公园基础设施维护常态化,确保设施功能完好,取得成效。

公园基础设施维修维护成本102.51万元

1、完成了3座公厕的升级改造,提升了市容环境品质,方便了公园游客。

2、太阳能路灯维护,确保游园晚间照明良好,提升了夜景美化、亮化效果,为市民展示出色彩斑斓的娄底夜景。

3、健身器材及娱乐设施,保障了设施的完整完好,确保游客的安全。

4、对园区硬化路面、栏杆等进行了修缮,市容市貌得到改善。

(二)公园各项日常管理工作坚持常态化、标准化,精细化。

1、加强卫生保洁标准化,稳步推行保洁服务外包社会化。园内清扫保洁工作实施外包,强化卫生保洁督查考核,确保垃圾箱日产日清,无卫生死角,全面提升公园环境卫生保洁工作。卫生外包物业管理费36.42万元,其他卫生保洁开支10.23万元(包括水电、卫生保洁工具、临时外聘人员劳务费)

2、加强园林管护精细化,确保园林生态绿色环境呈现新景象。完成了公园绿地的补栽补植,园林绿植进行了修剪,松土,拔草,施肥、病虫害防治等绿化养护工作。2020年完成了对公园21万㎡绿地和树木按一级标准养护,绿地四季见绿,美化效果显注,园区内树根深叶茂、绿树成荫、鸟语花香。2020年公园全年绿化补栽补植,绿化养护费用开支56.99万元。

3、加强了公园管理段河面水体保洁,确保河面干净无漂浮物,水体清澈。

确保公园内管理段河面50万平方米水面干净清澈,无漂浮物。水质得到了大大的改善。河面水体保洁维护成本61.51万元。

4、加强园容园貌专项整治规范化,确保公园秩序良好。

①在园内劝导抽烟、乱扔果皮纸屑等不文明行为达1600余起;②圆满完成数字城管交办案件10起,其中市长热线12345案件36起,及时结案,确保回复满意率100%。③重点开展了公园范围内清明节文明祭祀、损绿毁绿的整治、高考学考期间噪音治理、春节中秋国庆严防火灾等专项活动;④悬挂宣传牌65块,横幅30余条。⑤公园24小时全天候安排安保人员值守岗位,维持安全秩序,安全管理措施到位,保障了游客的人身财产安全,保全了公园公共财产的安全;⑥面对面劝导游客,规范整治、文明执法,确保了园区有序管理。2020年全年未发生一起安全事故。成本控制6.18万元。

(三)安全生产工作有效落实。

(1)加强了公园防火工作,加强公园巡查,严防严控火种入园,全年公园管辖范围内未发生一例违规事件,未发生火灾险情。

(2)加强应急值班,坚持24小时领导带班制,有效应对了灾害性天气和地质灾害发生,无安全事故发生。

(3)加强了对游乐设施安全监管,按时做好了安全隐患排查和安全监管,强调规范操作,提高安全意识,确保了无任何安全事故发生。

(4)严格入园车辆管理。对入园车辆进行严格审查登记,确保园区道路交通安全。

(5)加强涟水河风光带综合管理,积极开展汛期防汛工作,节假日及防汛期间24小时有人在岗值守,做到有险情及时发现、及时排除。

(6)2020年我单位积极响应中央及市安排,抓好疫情防控,积极发挥公园防疫工作领导小组、防控专班职责作用,密切关注疫情动态,及时传达上级指示要求,研究部署公园景区防控工作,严格落实各项防控措施,提高应对突发公共卫生事件能力。为社会稳定作出了积极贡献

(四)加强创建宣传,积极推进我园创文工作

加强创文宣传工作,定期维护更新宣传专栏;为市民提供寄存物品、雨伞、饮水、问路等志愿服务;多个单位来公园举办未成年人教育活动及游玩,通过各种主题活动助推我市创文工作。

(五)资产管理情况

进一步加强资产管理,防止国有资产流失,维护国有资产的安全和完整,结合本园实际情况,积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法,严格规范资产管理程序,2020公园固定资产增加3280元,处置固定资产398124元,处置资产主要原因是按《公务用车制度改革实施方案》要求取消了公务用车湘K0TV02/湘KK5515共两台,通过娄底市公务用车制度改革领导小组办公室公开拍卖处置,固定资产2020年12月31日账面余额1626198元,均为固定资产原值。

2020年我办全体职工的努力,各项目标得以实现,体现政策导向,通分发挥公园管理专业优势,促进娄底市公园管理水平及公园环境的可持续增长,并带动城市公园各项工作的可持续发展。通过目标的实施,相关部门及群众对公园项目实施的满意度达到95%以上。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

主管单位娄底市城市管理和行政执法局对我单位的绩效考核为合格。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

2020 年我单位各项工作得到市文明办及市有关单位、市城市管理和行政执法局和社会各界的好评及认可。市长热线对我办办理态度和办理结果100%满意。市民对我办的工作效果及服务态度满意度100%,2020年局评我办为安全生产优秀单位。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

通过前述对我办整体支出情况的分析,反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足:

(一)预算控制率有待降低 由于人员经费的政策性调整及年中创文管卫市级有关单位对我办的要求等原因,年中追加一部分经费如公园路灯维护经费54.51万元,公园厕所改造33.9万元,预算控制率有待进一步降低。我们将在下年加以重视,提前谋划,尽量减少追加资金,逐步降低预算控制率。

(二)年初制定绩效考核目标指标值有待细化、合理化;设定考核指标时需进一步完善,预算执行力度还要进一步加强。尽可能地做到具体化和数量化,让绩效考核最终能见实效、促发展。

六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

(一)强化预算执行的约束性 不断提高前瞻性和预见性,增强预算编制的全面性、 准确性,强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出,严格按预算批复的用途使用资金,减少预算调整事项。

(二)提升预算管理的科学性强化预算项目管理,开展预算执行分析,督促项目实施,将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。根据资金使用情况调整下年预算安排。

(三)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(四)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(五)完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

(六)对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(七)年初设置绩效考核的指标时尽量细化、合理化,设计考核指标时,尽可能地做到具体化和数量化,让绩效考核最终能见实效、促发展。通过抓预算绩效管理促进工作开展,保障财政资金的合理、高效使用。下一步,我所将继续抓好预算管理工作,确保各项工作有序开展。

(八)在财务软件中尽量按绩效考核目标设置模块,使考核效果更加明确。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我办在2020年度部门整体支出绩效自评为98.5分,通过此次自评引导我单位在以后工作中的重心,加强项目实施的时效性,提高市民满意度。我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按市财政局规定在部门及政府门户网站公开了绩效自评的相关信息,数据真实、完整、准确。

附件1:2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:2020年度部门整体支出绩效自评表

附件3:市级财政资金绩效自评工作考核标准

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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