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娄底市城市照明服务中心2021年部门预算公开

娄底市城市照明服务中心2021年部门预算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-03-01 15:29 浏览量: 字体:

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第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市城市照明服务中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责:

娄底市城市照明服务中心成立于2003年,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于市城市管理和综合执法局,定编17人。

职能职责:一是贯彻执行国家有关城市照明设施管理的方针、政策和法律法规,研究制定并组织实施本市路灯管理的政策、措施和规章制度;二是编制城区路灯建设和管理工作的中、长期规划和年度计划,并组织实施;三是编制城区路灯维护管理资金的年度计划,报市政府批准后按计划实施管理和调配;四是负责对城区路灯的日常维护和管理,确保产权完整、设施完好、运行安全,全年亮灯率不低于95%;五是对需要改造的城区道路照明设施负责编制改造计划,报市城管局批准具体实施;六是审查城区新建路灯工程设计方案,工程预算、决算;参与、组织路灯工程招投标,负责施工监管及竣工验收;七是对承担城区路灯维护的施工企业,根据行业标准进行定期检查考核,并以此核拨维护经费;八是负责对公共场地、临街面亮化灯饰的规划管理和技术指导、协调服务。

二、部门机构设置:

单位编制人数17人,在职人数17人。设主任1名,副主任3名,内设综合室、财务室、后勤保障室、工程技术室、维护南所、维护北所6个科室。本单位无二级机构。

三、2020年部门预算情况说明:

娄底市城市照明服务中心2020年部门预算情况仅包含本级预算。收入仅包括公共预算收入。支出包括保障全处基本运行的经费,以及路灯维护经费。

娄底市城市照明服务中心为财政全额拨款的正科级事业单位,共有编制17人,现有在职人数17人。设主任1名,副主任3名,内设综合室、财务室、后勤保障室、工程技术室、维护南所、维护北所6个科室。本单位无二级机构。

1、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年收入预算数为154.41万元,全部为一般公共预算拨款。相比2020年增加10.26万元,主要是因为人员工资福利的调整。2021年支出预算数为154.41万元,全部为城乡社区支出,相比2020年增加10.26万元,主要是因为人员工资福利的调整。

2、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算支出其他城乡社区管理事务支出154.41万元,比2020年增加10.26万元,增加的主要原因是人员工资福利调整。其中基本支出151.17万元,项目支出3.24万元。基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职基本工资、绩效工资、津贴补贴、政府绩效奖励等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等机关运行经费(具休见附表3)。项目支出系本单位为完成路灯维护管理工作而发生的支出。

3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出151.17万元,包括人员经费137.52万元,公用经费13.65万元。公用经费包括办公费1万元,水费0.2万元,电费1万元,培训费1.15万元,公务接待费2万元,工会经费0.92万元,福利费1.38万元,其他交通费2万元,其他商品和服务支出4万元。

4、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年娄底市城市照明服务中心使用财政拨款安排的2020年“三公”经费预算数2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行费0万元。

5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2021年我单位没有政府性基金预算。

6、关于2021年收支情况的总体说明

2021年部门总收入预算数154.41万元,全部为一般公共预算拨款,比2020年增加10.26万元。支出预算数154.41万元,全部为城乡社区支出。

7、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算数154.41万元,比2020年增加10.26万元,全部为一般公共预算拨款。

8、关于2021年支出预算情况说明

2021年部门支出预算数154.41万元,比2020年增加10.26万元,其中基本支出151.17万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出137.52万元,商品和服务支出13.65万元;项目支出3.24万元,系路灯维护经费。全部为其他城乡社区管理支出科目。

9、其他重要事项

(1)关于机关运行经费安排情况说明。为保障单位运行,2021年机关运行经费预算13.65万元,比2020年增加0.15万元,增加1.1%,系人员工资福利调整。

(2)关于政府采购安排情况说明。2021年我单位无政府采购安排。

(3)国有资产占有情况说明。本部门共有特种专业技术用车8辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(4)预算绩效情况说明。确保全城区路灯正常运行,做好城市照明设施维护管理工作。确保亮灯率、设备完好率达到国家标准。保障全城路灯设施完好率、亮灯率98%,市民满意率100%。

(5)一般性支出情况。2021年一般性支出预算共计  13.65万元,比2020年增加0.15万元,增加的主要原因是我单位人员工资福利调整。

四、 名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

6、路灯维护经费:指单位为保障城区路灯正常运转而产生的支出。

7、亮灯率:指每天正常运转的路灯与所有路灯的比值。

第二部分

娄底市城市照明服务中心2021年部门预算公开表格(附后)

(1)2021年财政拨款收支总表   

(2)2021 年一般公共预算支出表

(3)2021 年一般公共预算基本支出

(4)2021年“三公”经费预算情况说明

(5)2021 年政府性基金预算支出表

(6)2021 年部门收支总表

(7)2021 年部门收入总表         

(8)2021 年部门支出总表

附件:娄底市城市照明服务中心2021年部门预算公开表

   

                                 2021年3月2日

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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