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娄底市城市管理和综合执法局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市城市管理和综合执法局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 10:59 浏览量: 字体:

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门,于2019年1月28日正式挂牌成立,其前身为2002年4月23日挂牌成立的娄底市城市管理行政执法局,为正处级行政单位,依法行使城市管理和相对集中行政处罚权职能。具体职能主要包括以下几个方面:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规、规章。负责起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

(二)负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查工作。负责中心城区市级权限内的城市管理和综合执法工作。承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

(三)负责拟订城市管理和综合执法中长期发展规划和专项规划,并组织实施。监督实施城市管理和综合执法的相关标准和规范。负责编制中心城区城市管理和综合执法项目年度计划和资金使用计划。负责职责范围内行政事业性收费的监督管理工作。

(四)负责城市市容环境卫生的监管。组织、指导、协调中心城区环境卫生工作。负责中心城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾(含渣土)运输、处置和有关环卫基础设施的监管。指导、监督城市生活垃圾分类工作。

(五)负责城市市政设施运行的监管。负责中心城区有关城市道路、照明亮化等设施的运行监管。负责中心城区破占道、户外广告设置、公园广场的监督管理工作。参与市政规划评审和重大市政基础设施建设项目竣工验收。

(六)负责城市园林绿化的监管。负责中心城区园林绿化的监督管理工作。参与编制城市园林绿化建设项目规划。负责拟订城市园林绿化发展规划并组织实施。负责城市建设项目附属绿化工程初步设计审查、施工监管和竣工验收工作。负责园林式单位和园林式小区创建评审和复查验收工作。

(七)负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监管。负责中心城区内租赁自行车运营的监管工作。参与城市公共停车设施规划建设相关工作。

(八)负责城市管理综合行政执法的监管。负责行使执法权限内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及环境保护、交通管理、水务(水利)管理、市场监管等方面有关行政处罚权。负责全市城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。负责有关重大、复杂以及跨区域违法案件的组织查处。负责协调、组织城市管理有关联合执法专项整治行动。

(九)承担城市综合管理绩效考评。负责中心城区城市综

合管理绩效考评工作。指导、监督县市区城市综合管理绩效考评工作。

(十)负责城市管理方面的行政许可和公共服务审批工作。负责行使城市管理方面法律法规规章规定的市本级市政公用设施维护管理、城市市容环境卫生管理、园林绿化砍伐和移植树木以及占用绿地、城市建筑垃圾(渣土)管理、户外广告设置管理等方面的行政许可审查、审批职能。负责行使城市管理方面法律法规规章规定的市本级城市市容环境卫生、园林绿化、城市夜景亮化和功能照明等方面的公共服务审批和核准职能。

(十一)负责统筹指导全市智慧城管工作。承担市级智慧城管平台的建设和管理工作。指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算构成

娄底市城市管理和综合执法局设9个内设机构:办公室(信访科)、人事科、市容管理科、园林绿化管理科、市政维护管理科、行政审批服务科、督查考评科、财务装备科、政策法规科(执法监督科),机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

娄底市城市管理和综合执法局包括12个下属单位,其中3个副处级单位:市城市管理综合行政执法支队(参照公务员法管理事业单位)、市环境卫生管理处(全额拨款事业单位)、市风景园林中心(其中机关为全额拨款单位,其下属单位为差额拨款事业单位);2个二级机构(正科级全额拨款事业单位):市城管指挥调度中心、市城市渣土事务中心;6个正科级全额拨款事业单位:市城市照明服务中心、市娄星公园服务中心、市火车站广场服务中心、市孙水公园服务中心、市珠山公园服务中心、市涟水河风光带服务中心;1个正科级自收自支事业单位:市户外广告服务中心。

由于市城管指挥调度中心、市城市渣土事务中心没有独立的财务,其收入和支出都由局机关统管。局机关、市城管指挥调度中心和市城市渣土事务中心共有编制68名,其中局机关行政编制24名,机关后勤服务全额拨款事业编制2名,市城管指挥调度中心全额拨款事业编制12名、市城市渣土事务中心全额拨款事业编制30名。局机关、市城管指挥调度中心、市城市渣土事务中心现共有在编在职人员55人,退休人员27人。

三、2021年度部门预算情况说明

娄底市城市管理和综合执法局2021年度预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构是市城市渣土事务中心,目前, 市城管指挥调度中心暂未列入。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及一般罚没收入等;支出包括保障局机关、市城市渣土事务中心基本运行的经费,以及严管重罚门前三包、渣土管理综合整治、城管“110”、城管进社区管理考核、中心城区亮化工程维护管理、城市管理委员会及警察大队、纪检监察工作等专项经费。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况总体说明

娄底市城市管理和综合执法局2021年财政拨款收支总预算1052.10万元,比2020年增加87.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,其中:经费拨款852.10万元,比2020年增加77.99万元,变化的主要原因是增加经建专项转列城维费105.30万元列入预算管理、工资正常调整及人员异动;纳入预算管理的非税收入拨款200万元,比2020年增加10万元,变化的主要原因是罚没收入增加10万元,行政性收费收入、其他纳入预算管理的收入与2020年持平。

支出包括:一般公共服务支出9.00万元,与2020年持平;城乡社区支出1043.10万元,比2020年增加87.99万元,变化的主要原因是增加经建专项转列城维费105.30万元列入预算管理、落实中央、省、市关于牢固树立“过紧日子”的有关精神以及工资正常调整和人员异动等。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计1052.10万元,比2020年增加87.99万元,变化的主要原因是增加经建专项转列城维费105.30万元列入预算管理、落实中央、省、市关于牢固树立过“紧日子”的有关精神以及工资正常调整和人员异动等。其中:基本支出657.93万元,项目支出394.17万元。

按功能科目分类,其中行政运行(纪检监察事务)9.00万元,与2020年持平,占比0.86%;行政运行(城乡社区管理事务)657.93万元,比2020年减少0.5万元,占比62.53%;一般行政管理事务(城乡社区管理事务)101.20万元,与2020年持平,占比9.62%;城管执法283.97万元,比2020年增加88.49万元,占比26.99%。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出657.93万元,比2020年减少0.5万元,减少的主要原因是按市财政要求对市纪委派驻城管局纪检组4人办理了人员经费异动,以及2020年年中新增行政编制人员3人纳入2021年预算支出。

其中:人员经费583.48万元,主要包括:基本工资195.07万元、津贴补贴76.37万元、奖金151.28万元、绩效工资44.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元、职工基本医疗保险缴费25.76万元、住房公积金38.64万元。

公用经费74.45万元,主要包括:办公费2.00万元、物业管理费28.70万元、培训费4.88万元、工会经费3.90万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费5.00万元、车补22.42万元、其他商品和服务支出1.70万元。

(四)关于2021年“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费27.30万元,其中:公务接待费3.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、公务用车购置及运行费24.30万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费24.30万元)。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平,我单位将按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年,我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计1052.10万元,比2020年增加87.99万元。其中:经费拨款852.10万元,增加77.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200.00万元,增加10.00万元。按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出主要包括:一般公共服务支出、城乡社区支出、其他支出等。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计1052.10万元,比2020年增加87.99万元,全部为一般公共预算拨款,其中:经费拨款852.10万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200.00万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计1052.10万元,比2020年增加87.99万元,变化的主要原因是增加经建专项转列城维费105.30万元支出、新增行政编制人员3人纳入2021年支出以及按市财政要求对市纪委派驻纪检组4人办理了人员经费异动。其中:基本支出657.93万元,占比62.53%;项目支出394.17万元,占比37.47%。

(九)其他重要事项说明

1、机关运行经费情况。为保障单位运行,2021年机关运行经费财政拨款预算468.62万元,比2020年增加84.52万元,增长22.00%,变化的原因是办公费减少17.04万元、印刷费减少2.00万元、其他商品服务支出增加99.81万元等,主要是本年增加经建专项转列城维费105.30万元支出,我局将认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制和规范管理机关运行经费。

2、政府采购情况。2021年我局无政府采购事项安排。

3、国有资产占用使用情况。2021年1月1日,我局固定资产原值3766.37万元,共有车辆4辆,其中局机关一般公务用车1辆、市城市渣土事务中心一般执法执勤用车3辆,总计车辆原值61.54万元,房屋原值3427.36万元、通用设备原值169.14万元、专用设备9.40万元、陈列品5.00万元、家具用具等155.47万元,本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况。2021年,我局工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,认真学习贯彻学习贯彻习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神,按照市委、市政府的安排部署,依法全面推进城市管理和综合执法工作,为全面建设社会主义现代化作出积极贡献。我局部门整体支出绩效目标主要包括:

目标1:保障局机关、城市渣土事务中心、城管指挥调度中心在职人员工资福利、社会保障缴费及正常办公等所需经费。

目标2:渣土管理综合整治工作正常运转。扎实抓好渣土管理控源促管,促进综合整治和扬尘治理全面提升。

目标3:组织城管进社区管理考核,推进严管重罚、门前三包工作。我局将持续加大对市容乱象的细化考核,组织开展流动摊担、马路市场、违规广告、沿街门店、机动车非机动乱停乱放等专项整治,为广大市民营造整洁、文明、规范、有序的市容秩序。

目标4:完成脱贫攻坚任务,做好社区帮扶等工作。2021年,脱贫不脱政策,继续组织局系统115名干部和18个党支部做好扶贫村帮扶工作。

目标5:积极推进新时代党建工作。加强对局系统39个党支部、660名党员的管理、指导工作。

目标6:组织实施联村建绿、义务植树工作。

目标7:保障智慧城管、城管“110”工作全面运行、正常运转。

目标8:完成年度非税收入计划。2021年度非税收入计划完成200万元,做到应收尽收,缴库率100%。

目标9:开展城市管理宣传活动,开展中心城区餐厨垃圾管理、禁止燃放烟花爆竹等日常宣传、督查及春节期间禁燃集中整治行动。

目标10:城管警察大队配合开展城市管理工作正常运转。

5、一般性支出情况。2021年一般性支出预算共计240.84万元,比2020年减少13.16万元,减少的原因是按市财政要求,进一步压减办公费、印刷费、水费等一般性支出,主要压减办公费17.04万元、印刷费2.00万元、劳务费0.98万元等,增加电费2.00万元、维修(护)费5.00万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款、政府性基金收入。

(二)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(三)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件:娄底市城市管理和综合执法局2021年部门预算和“三公”经费预算公开表格

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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