2019年度娄底市路灯管理处部门决算

目录

第一部分娄底市路灯管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  娄底市路灯管理处单位概况

一、部门职责

市路灯管理处职能职责：一是贯彻执行国家有关城市照明设施管理的方针、政策和法律法规，研究制定并组织实施本市路灯管理的政策、措施和规章制度；二是编制城区路灯建设和管理工作的中、长期规划和年度计划，并组织实施；三是编制城区路灯维护管理资金的年度计划，报市政府批准后按计划实施管理和调配；四是负责对城区路灯的日常维护和管理，确保产权完整、设施完好、运行安全，全年亮灯率不低于98%；五是对需要改造的城区道路照明设施负责编制改造计划，报市城管局批准具体实施；六是审查城区新建路灯工程设计方案，工程预算、决算；参与、组织路灯工程招投标，负责施工监管及竣工验收；七是对承担城区路灯维护的施工企业，根据行业标准进行定期检查考核，并以此核拨维护经费；八是负责对公共场地、临街面亮化灯饰的规划管理和技术指导、协调服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。娄底市路灯管理处内设机构包括综合科、技术科。本单位无二级机构。

（二）决算单位构成。娄底市路灯管理处2019年部门决算构成仅包括娄底市路灯管理处本级，无下属二级单位。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

部门：娄底市路灯管理处                                                                                                     公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  娄底市路灯管理处                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：娄底市路灯管理处   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：娄底市路灯管理处                                                                                                       公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：娄底市路灯管理处                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：娄底市路灯管理处                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：娄底市路灯管理处                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计决算数2586.98万元，其中：财政拨款收入2054.41万元，其他收入20.75万元，年初结转511.82。支出总计决算数2586.98万元，其中：城乡社区支出 2170.27万元；其他支出28.57万元；年末结转388.14。与18年收入决算数2371.26万元比较增加215.72万元，增加9.1%，与18年支出决算数2371.26万元比较增加215.72万元，增长9.1%。主要是因为增加了政府绩效奖励、专户非税收入和预算非税收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2075.16万元，其中：财政拨款收入2054.41万元，占99%；其他收入20.75万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2198.83万元，其中：基本支出2099.6万元，占95.49%；项目支出99.23万元，占4.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2566.22万元，与2018年相比，增加194.96万元,增长8.22%。主要是因为增加了政府绩效奖励、专户非税收入和预算非税收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2178.08万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加322.98万元，增长17.41%，主要是因为增加了政府绩效奖励、领用了库存材料。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2178.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2170.27万元，占99.64%；其他支出7.81万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为439.41万元，支出决算数为2178.08万元，完成年初预算的496%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为439.41万元，支出决算为505.33万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府绩效奖、预算非税收入。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1664.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：路灯运行维护没有纳入年初预算，作为年中追加拨付。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专户非税收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2078.85万元，其中：人员经费243.14万元，占基本支出的11.7%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等；公用经费1835.71万元，占基本支出的88.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是进行公务用车改革，处置了所有公务用车，与上年相比减少0.25万元，减少14%,减少的主要原因是进行公务用车改革，处置了所有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.54万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.54万元，主要是燃料费及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，完成了城区216条道路、9000余基路灯、28000余盏路灯、100余台路灯专用变压器、100余台路灯控制箱、350公里电缆巡线路灯设施设备的管理工作，更换路灯整流器500余个、钠灯1600余个、节能灯2000余个、金卤灯100余盏、LED路灯驱动80余个，灯罩400余个、更换监控终端10套，维护监控终端100余次，处理电缆故障170余处，更换电缆线近4600余米，路灯灯杆表面除锈刷漆近100余基、清除牛皮癣 200余处。保障了聘用人员的各项工资福利待遇。2019年，我处正式接管了涟钢区域路灯照明，年初，及时组织人员对涟钢区域路灯照明进行维修，确保了该区域路灯照明的基本稳定运行。5月份，正式启动对涟钢区域路灯提质改造。先后组织技术专干与涟钢设计院、涟钢工程部相关人员召开协调会5次，4次实地调研。8月份，完成了涟钢路灯设计方案。因受经费瓶颈制约，分轻重缓急，逐步改造。10月份，经调研决定，对涟钢区域六条主要街道进行提质改造，目前，已完成了初步设计、预算，并送财政评审。6月份市政府组织相关单位召开路灯维护一所移交专题会议，达成一致意见，于7月1日正式接管路灯维护一所，真正实现同城同标准管理，极大提升了城区路灯管理处水平。组织专人积极主动与ppp项目对接，因PPP项目施工受损的设施情况，制订了修复预算并报政府及有关职能部门批复，即将启动城区因ppp项目造成路灯不亮路段的修复工作。启动部分路灯提质改造项目。经我处申请，市政府及有关部门同意，财政从年度电费节余中安排200万元对新星路全线、桃圃街、氐星路（桃圃街--建设路）的华灯和沿线十字路口进行改造补装；充分发挥路灯照明行业主管部门职责，督促有关职能部门落实主体责任，我处发函督促万宝新区落实完成高丰路等该区所辖城市道路路灯修复工作；督促经开区完成其因办公楼施工而破坏的新星北路路灯修复工作。完成市公安局四处城市快警平台的电源工程施工任务；经开区南北三路路灯电缆敷设，并调试亮灯；完成白塘路北段路灯补装、唐家路、万富街、静安街路灯改造升级。娄底市路灯管理处既定绩效目标均已完成，市绩效办对市路灯管理处2019年绩效考核结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1835.71万元，比年初预算数增加1530.68万元，增长83.38%。主要原因是：路灯运行维护支出没有纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费1.52万元。1、支付特种作业操作人员培训费用0.64万元，参加培训人数8人，进行高处安装维护拆除作业。2、支付路灯工程造价软件培训费用0.53万元，参加培训人数1人。3、支付政务新媒体运营培训费0.158万元，参加培训人数1人。4、支付新闻骨干培训学习费用0.196万元，参加培训人员2人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，全部为其他用车辆，其他用车主要是路灯维护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   第四部分 名词解释

一、三公经费：三公经费是政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

二、机关运行经费：也就是公用经费，包括办公费、会议费、邮电费、差旅费、日常维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）2019年度重点工作计划

1、充分利用国家关于国有大型企业“三供一业”分离移交政策，理顺娄底市路灯照明维护管理模式，接管隶属国网娄底电力开发公司的路灯维护一所，积极协调将涟钢区域路灯移交我处。

2、进一步完善单位内部各项规章管理制度，理顺聘用职工工资分配制度，严格实行绩效考核制度、按岗定薪、按劳取酬。

3、继续加大考核力度，将原有的三次定期定时考核改为随机考评，加大考评的频率，力争亮灯率始终保持在98%以上。

4、因地制宜，大力推广，引进路灯管理新技术、新理念。

5、协助办好湖南省照明协会2019年年会。

6、督促开发商尽快完成娄底市路灯管理处车、仓库基地建设扫尾工作。

7、配合市政府做好娄底市路灯照明提质改造工作。 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年部门整体共支出21988332.63元，具体支出明细如下：

1、基本支出：20996016.83元

①工资福利支出2501271.31元。

②商品和服务支出17795137.67元。

③对个人和家庭的补助支出83380元。

④资本性支出616227.85元。

2、项目支出：992315.8元

全部用于路灯基础设施建设。

3、“三公”经费:15371元

①公务用车运行维护费15371元。

②公务接待费和因公出国（境）费用无。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1、工资福利支出、商品服务支出：保障单位12人的人员经费及公用经费。

2、路灯维护：保障3台高空车停放及灯杆的堆放。

3、路灯运行维护支出：保障2019年路灯正常运行及单

位聘用人员42人的经费。维护路灯38798盏，保证设备完好率达95%以上，路灯亮灯率达98%以上，市民满意率达98%以上，保障全年城区路灯安全、绿色运行。

（二）2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、工资福利支出和商品服务支出：

保障单位12人的工资福利及时发放及养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险及工伤保险的缴纳。保证了单位的正常运转。

2、路灯日常维护

保障了3台高空车的停放和路灯灯杆的堆放及灯杆转运和吊车费用。

3、路灯运行维护支出

预算绩效情况说明：2019年，在财政预算资金范围内，我单位精心组织，认真履职，确保完成年度整体目标任务及绩效指标：完成了城区216条道路、9000余基路灯、28000余盏路灯、100余台路灯专用变压器、100余台路灯控制箱、350公里电缆巡线路灯设施设备的管理工作，更换路灯整流器500余个、钠灯1600余个、节能灯2000余个、金卤灯100余盏、LED路灯驱动80余个，灯罩400余个、更换监控终端10套，维护监控终端100余次，处理电缆故障170余处，更换电缆线近4600余米，路灯灯杆表面除锈刷漆近100余基、清除牛皮癣 200余处。保障了聘用人员的各项工资福利待遇。2019年，我处正式接管了涟钢区域路灯照明，年初，及时组织人员对涟钢区域路灯照明进行维修，确保了该区域路灯照明的基本稳定运行。5月份，正式启动对涟钢区域路灯提质改造。先后组织技术专干与涟钢设计院、涟钢工程部相关人员召开协调会5次，4次实地调研。8月份，完成了涟钢路灯设计方案。因受经费瓶颈制约，分轻重缓急，逐步改造。10月份，经调研决定，对涟钢区域六条主要街道进行提质改造，目前，已完成了初步设计、预算，并送财政评审。6月份市政府组织相关单位召开路灯维护一所移交专题会议，达成一致意见，于7月1日正式接管路灯维护一所，真正实现同城同标准管理，极大提升了城区路灯管理处水平。组织专人积极主动与ppp项目对接，因PPP项目施工受损的设施情况，制订了修复预算并报政府及有关职能部门批复，即将启动城区因ppp项目造成路灯不亮路段的修复工作。启动部分路灯提质改造项目。经我处申请，市政府及有关部门同意，财政从年度电费节余中安排200万元对新星路全线、桃圃街、氐星路（桃圃街--建设路）的华灯和沿线十字路口进行改造补装；充分发挥路灯照明行业主管部门职责，督促有关职能部门落实主体责任，我处发函督促万宝新区落实完成高丰路等该区所辖城市道路路灯修复工作；督促经开区完成其因办公楼施工而破坏的新星北路路灯修复工作。完成市公安局四处城市快警平台的电源工程施工任务；经开区南北三路路灯电缆敷设，并调试亮灯；完成白塘路北段路灯补装、唐家路、万富街、静安街路灯改造升级。

三、总体评价和自评得分情况

（一）市城市管理和综合执法局对2019年部门（单位）的绩效评估考核结果

     2019年我处被评为良好单位。

（二）自评得分：娄底市路灯管理处根据部门整体支出评价指标表作出的2019年部门整体支出绩效自评得分83分，详见部门整体支出绩效评价指标表。

    四、存在问题与建议

1、城区部分路段因景观亮化、天网等公共设施全部搭接在路灯电源上，造成路灯电源容量不够，末端电压偏低、娄北连接线、娄涟公路、新星南路的路灯专用变压器均需扩容；另外由于一些额外搭接设施，后期缺乏监管，存在安全隐患，危及路灯设施正常运行。

2、财政专项投入不足，超长时间运行致使设备老化，问题凸显。如高空作业车缺乏。灯具、灯臂破烂、锈蚀、管道不通等情况均达到一定存量，必须进行专项大修才能保持正常运行和维护。

3、路灯照明管理职能、权责边界亟待厘清和理顺。总感到被别人、被项目牵着走，缺乏可以主动、专业的工作参与和行业主导。

4、请求加大绩效制度方面的培训力度，以切实提高财务人员的专业水平。