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2019年度娄底市城市管理行政执法支队部门决算

2019年度娄底市城市管理行政执法支队部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-09-03 08:38 浏览量: 字体:

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 娄底市城市管理行政执法支队概况

一、部门职责

⑴.贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策和法规。

⑵.行使市本级城市建成区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

⑶.行使市本级城市建成区市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑷.行使市本级建成区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑸.行使市本级建成区环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑹.行使市本级城市建成区工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

⑺.行使市本级建成区户外广告,渣土管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑻.承办市人民政府,市城市管理行政执法局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位机关内设7个科室(财务装备科,执法科,办公室,考评科,监察室,人事科,城管”110”办公室),下设9个执法大队(乐坪大队、长青大队、大科大队、花山大队、机动一大队、机动二大队、万宝大队、黄泥塘大队、经开区大队)。现有在职正式职工216人。

(二)决算单位构成。娄底市城市管理行政执法支队2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市城市管理行政执法支队单位本级。


第二部分 部门决算表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                            公开01表                            单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4128.93 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

168.03 

六、附属单位上缴收入

6

 

十一、城乡社区支出

19

3870.9 

七、其他收入

7

 

二十二、其他支出

20

90 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

4128.93 

本年支出合计

22

 4128.93

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 娄底市城市管理行政执法支队                        公开02表                          单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4128.93 

4128.93 

 

 

 

 

 

 2080799

其他就业补助支出

150 

150 

 

 

 

 

 

 2080801

死亡抚恤

18.03 

18.03 

 

 

 

 

 

 2120104

城管执法

3383.4 

3383.4 

 

 

 

 

 

 2120199

其他城乡社区管理

139 

139 

 

 

 

 

 

 2120201

城乡社区规划与管理

8 

8 

 

 

 

 

 

 2120501

城乡社区环境卫生

339 

339 

 

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

1.5

1.5

2299901

其他支出

90

90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                            公开03表                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4128.93 

3650.35 

478.58 

 

 

 

 2080799

其他就业补助支出

150 

0 

150 

 

 

 

 2080801

死亡抚恤

18.03 

18.03 

0 

 

 

 

 2120104

城管执法

3383.4 

3064.32 

319.08 

 

 

 

 2120199

其他城乡社区管理

139 

139 

0 

 

 

 

 2120201

城乡社区规划与管理

8 

0 

8 

 

 

 

 2120501

城乡社区环境卫生

339 

339 

0 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

1.5

0

1.5

2299901

其他支出

90

90

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                          公开04表                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4128.93 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

 168.03

168.03 

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

20

3870.9 

3870.9 

 

 

7

 

二十二、其他支出

21

 90

90 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

4128.93 

本年支出合计

23

4128.93 

 4128.93

 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

0 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                          公开05表                          单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4128.93 

3650.35 

478.58 

 2080799

其他就业补助支出

150 

0 

150 

 2080801

死亡抚恤

18.03 

18.03 

0 

 2120104

城管执法

3383.4 

3064.32 

319.08 

 2120199

其他城乡社区管理

139 

139 

0 

 2120201

城乡社区规划与管理

8 

0 

8 

 2120501

城乡社区环境卫生

339 

339 

0 

2129901

其他城乡社区支出

1.5

0

1.5

2299901

其他支出

90

90

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                            公开06表                            单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 2937.08

302

商品和服务支出

598.46

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 425.45

30201

  办公费

 20.77

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 516.71

30202

  印刷费

 1.16

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 876.66

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 71.79

30204

  手续费

 60

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 1.86

31002

  办公设备购置

 0.66

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 187.53

30206

  电费

 9.04

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 3.62

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.11

30211

  差旅费

 2.23

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 233.05

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 8.35

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 625.78

30214

  租赁费

 15.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 109.76

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.10

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 87.89

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 18.03

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 9.81

399

其他支出

 4.4

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 131.09

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 128.23

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 28.41

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 3.84

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 178.65

 

 

 

人员经费合计

 3046.84

公用经费合计

603.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                            公开07表                            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85

 0

85

 

75 

 10

 28.41

 0

 28.41

 0

 28.41

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市城市管理行政执法支队                          公开08表                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4128.93万元,比上年增加724.84万元,增长21.29%。主要原因是:人员异动和政策性奖励年底追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4128.93万元,其中:财政拨款收入4128.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4128.93万元,其中:基本支出3650.35万元,占全年支出的88.41%。项目支出478.58万元,占全年支出的11.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4128.93万元,与2018年相比,增加724.84万元,增长21.29%。主要原因是:人员异动和政策性奖励年底追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4128.93万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加724.84万元,增长21.29%。主要原因是:人员异动和政策性奖励年底追加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4128.93万元,主要用于以下方面:其中基本支出3650.35万元,占全年支出的88.41%。项目支出478.58万元,占全年支出的11.59%。基本支出中工资福利支出2937.08万元,占全年支出80%;商品和服务支出598.46万元,占全年支出16%;对个人和家庭的补助支出109.76万元,占全年支出3%;其他资本性支出0.66万元,占全年支出0.1%,对企业的补助4.39万元,占全年支出0.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2601.68万元,支出决算数为4128.93万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务208社会保障和就业支出168.03万元。

其中2080799就业补助150万元,2080801死亡抚恤18.03万元。

2、一般公共服务212城乡社区支出3870.9万元。

其中2120104城管执法3383.4万元,2120199其他城乡社区管理事务支出139万元,2120201城乡社区规划管理8万元,2129901其他城乡社区支出1.5万元,2120501城乡社区环境卫生339万元。

3、一般公共服务2299901其他支出90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3650.35万元,其中:人员经费3046.84万元,占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费603.51万元,占基本支出的17%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85万元,支出决算为28.41万元,完成预算的33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元,支出决算为28.41万元,完成预算的37%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有产生公务用车购置费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.41万元,占100%。其中:

公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.41万元,其中:截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入。

、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

1、目标:抓整治、重常态,市容环境有新发展

2、目标:抓培训、重效能,行政执法有新突破

3、目标:提升队伍素质、塑造队伍新形象

4、目标:抓服务、重形象,为民服务有新亮点。

总体评价和自评得分情况

1.从整体情况来看,支队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。按计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的新常态。根据对支队2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2019年部门整体绩效自评分100分,为“优”等级。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出604万元,比年初预算减少76.39万元,下降11%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,进一步对机关运行各项经费严格控制和规范管理。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆25辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车24辆。


第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件


市城市管理行政执法支队2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,强化预算支出的责任和效率,提高财政资金使用效益,我单位对2019年的整体支出情况实施绩效评价。现将财政资金使用的情况报告如下:

一、部门概况

(一)单位基本情况

娄底市城市管理行政执法支队于2008年1月1日成立,受市城管执法局委托行使城市管理和相对集中行政处罚权职能。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

我单位机关内设7个科室(财务装备科,执法科,办公室,考评科,监察室,人事科,城管”110”办公室),下设9个执法大队(乐坪大队、长青大队、大科大队、花山大队、机动一大队、机动二大队、万宝大队、黄泥塘大队、经开区大队)。我单位现有正式职工218人,市容协管员124人。

(三)2019年工作目标

1、支队坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的理念,积极落实新时代全面从严治党要求,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为主线,以理论学习为先导,建班子、带队伍、抓业务、促改革、求实效,党建工作进一步规范,党委统揽全局的领导核心作用得到增强。

1)抓牢思想建设将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为最大的政治任务。全年组织党委中心组理论学习10次,组织党课学习20余次,组织“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会等测试3次,干部职工撰写心得体会600多篇,将学习强国平台学习日常化,全面提升支队党员干部政治理论水平。同时狠抓意识形态工作,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,提高了干部职工对意识形态工作的认识。

2)压实主体责任严格落实党建主体责任,始终坚持民主集中制,坚持“三重一大”制度,坚持月、季、年工作会议制度。严格落实民主生活会制度,班子常议事、领导常谈心、工作常通气。领导班子成员全面贯彻执行市委市政府、市局党组决策部署,带头对标看齐做表率,逐步形成了敢于较真碰硬、勇于啃硬骨头的工作作风。目前,支队党委领导班子团结紧、风气正、敢担当、干劲足。

3夯实组织建设抓强主题党日活动,各党支部将党日活动与业务工作、脱贫攻坚等相结合,组织开展了争做马克思无神论者、学雷锋活动等主题党日活动100余次,效果凸显。加强了党员队伍建设,从严管理党员,严格落实了党费收缴工作。规范好党员发展工作,通过支部推荐、党委研究的方式,推荐了3名入党积极分子参加市直工委组织的培训,确定了5名发展对象,推荐了1名优秀党务工作者,1名优秀党员参加全市的表彰评选

(4)突出主题教育积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,切实用主题教育锤炼政治品格、焕发初心、激发动力、检验实践。在主题教育中,支队组织学习读书班,开展集中学习;建立问题清单,认真查摆问题、深刻剖析根源、明确整改方向;围绕三个专题开展集中研讨,组织结合个人思想和工作实际谈认识体会、找差距不足、提改进措施,在交流中共同提升;坚持边学边查边改,把“改”字贯彻主题教育始终,扎实做好整改落实。主题教育实践切实推动了文明创建、城管执法等工作产生实效。

(5)、紧紧围绕创文保卫这个中心,牢牢把握城管执法体制改革和参公登记实施的机遇,全面实施素质提升工程、管理创新工程、执法强化工程,强力推进“文化城管、智慧城管、和谐城管、法治城管”建设,切实弘扬工匠精神,抓基础、定标尺、补短板、强弱项、治顽疾,有力地推进市容管理常态化,促进了城区市容环境的稳步提升。

二、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

我单位根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《政府会计制度》等法律法规制订了娄底市城市管理行政执法支队相关财务管理制度。采取有效措施,落实常态管理,明确专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,有效健全考评机制,提高精细管理水平。

2019年部门整体支出范围包括16个内设机构。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等;支出包括人员津补贴及保障支队16个内设机构基本运行的经费,以及追呼系统通讯费和车外抛物整治宣传等专项经费。

(一)收入。2019年收入2601.68万元。

(二)支出。2019年支出2601.68万元,其中:一般公共支出(2493.68)万元,其他支出(108)万元。

1、基本支出:2019年为2493.68万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1921.29万元,住房公积金145万元,商品服务支出572.39万元。

2、专项支出:2019年为108万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:追呼系统通讯费32.27万,专项事业费45.73万,夜市整治经费30万元。

(三)、“三公”经费:2019年“三公”经费总计85万元,其中:无因公出国(境)费、公务接待费10万元、公务用车购置费及运行维护费75万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

1、目标:抓整治、重常态,市容环境有新发展

数量指标:在创文迎检关键时段,支队全体人员众志成城、夜以继日、苦干实干、合力攻坚,顶风冒雨17小时严防死守,营造了浓厚的工作氛围、表现了优良的工作面貌、呈现出良好的工作状态,日均疏导流动摊担800余起、整改门前三包乱象200余处,共查处拆除违章广告1266块、乱丢生活垃圾行为160余起,清除违规种植菜地7300余平米,打造了整洁、有序、精致的城市市容环境。为创文工作提供了优质的市容保障。

效益指标:巩固创卫成果,为广大市民营造一个规范有序的生活环境,专款专用,确保创卫工作成果不下滑。

可持续性指标:市容市貌整洁干净,为娄底市市民创造出了更加优美、整洁、文明、有序的生活居住环境

2、目标:抓培训、重效能,行政执法有新突破

数量指标:1699件,办理简易程序案件3881件;依法登记保存流动三轮车等经营工具493件。

效益指标:执法工作以强化执法手段、规范执法程序、确保执法效果为目标,依法行政,惩防并举,教处结合,执法能力与水平不断提高巩固创卫成果,为广大市民营造一个规范有序的生活环境。

可持续性指标:市容市貌整洁干净,为娄底市市民创造出了更加优美、整洁、文明、有序的生活居住环境。

3、目标:提升队伍素质、塑造队伍新形象

效益指标:抓作风纪律,抓制度建设,抓考核奖惩,提升队伍规范性,激发工作积极性,队伍形象素质展现出了全新的面貌。

可持续性指标:打造“书香城管、智慧城管、和谐城管”,打造一支“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的城市管理执法队伍,树立城管执法队伍良好形象。

4、目标:抓服务、重形象,为民服务有新亮点。

数量指标:在接访处访、接处城管110市民投诉等为民服务的工作中,切实做到热情、及时、高效,今年办理服务热线共3419件,承办率和办结率均为100%,满意率为99.85%。

效益指标:牢固树立“为人民管理城市”宗旨,畅通与民交流渠道,强化为民服务举措,完善爱民管理执法机制,切实为民解忧、为民服务。

可持续性指标:突出服务为先,更加注重人文关怀,将“民生优先”理念融入城市管理综合执法,将为民服务切实落实在工作实际当中,积极打造和谐城管、亲民城管。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1.目标:抓整治、重常态,市容环境有新发展

在全年的市容管理工作中,以创建全国文明城市和管理国家卫生城市为契机,以提升城市市容环境质量和城市品位为目标,以开展专项行动和推进常态化管理为抓手,推行网格化管理、突出基本面管控、开展专项整治行动,切实促进了城区市容秩序保质提升,为我市创文管卫国检贡献了重要力量。日均疏导流动摊担800余起、整改门前三包乱象200余处,共查处拆除违章广告1266块、乱丢生活垃圾行为160余起,清除违规种植菜地7300余平米,打造了整洁、有序、精致的城市市容环境。对马路市场、流动摊担基本情况进行了再次摸底,对疏导地点进行了全面调研察看,对疏导举措进行细致研定,在氐星路、长青街等地试点设置了4处街头临时就业岗位,在涟滨西街等地设置了10处蔬菜摊担临时疏导点,在新科东街等3处设置夜市一条街,同时明确经营时间、明确经营范围、明确管理办法、明确监管责任,进行规范化管理。在共享单车乱停乱放专项整治中,多次约谈共享单车企业,下发正式的限期改正违法行为通知书,引导企业优化管理模式,强化监管手段,形成“30分钟快速响应处理机制”,共登记保存乱停乱放共享电动自行车160余台,中心城区共享电动自行车乱停乱放的情况有明显好转。在违停专项整治中,11月中旬起一方面迅速施划非机动车位,共计施划非机动车位14375个、共享单车及环卫板车停车区395个、停车区位线3000余米,另一方面联合交警部门如火如荼开展集中治理,打出了一组“宣传引导、依法劝离、抄牌处罚、强制拖移”并行的组合拳,共计抄牌1760台,劝离3148台,拖移“僵尸车”1辆,拖移非机动车30台,形成了强大的震慑力、产生了良好的反响。

2.目标:抓培训、重效能,行政执法有新突破

(1)全年坚持“以人为本、执法为民”宗旨,执法工作以强化执法手段、规范执法程序、确保执法效果为目标,依法行政,惩防并举,教处结合,执法能力与水平不断提高。全年共办理行政执法一般程序案件1699件,办理简易程序案件3881件;依法登记保存流动三轮车等经营工具493件。

(2)执法培训取得实效。紧紧抓住法制建设这一主线,深入开展执法培训活动,将执法培训实施“检查、培训、点评、交流”模块化,即加强执法全过程记录及相关执法台账的检查、通过检查及时发现问题、紧紧围绕“执法工作重点、执法工作热点、基层执法难点”问题开展现场培训,对如何规范和整改进行点评、对疑难案件逐一分析研究进行交流。通过逐步完善培训体系,做到一线执法人员必培、执法骨干必培、执法岗位领导必培,极大的提高了执法人员的业务素质和办案技能。

(3)最严城管执法有效实施。为不断规范执法行为和执法程序,支队今年采取了一系列措施。针对突出问题开展专项整治,根据市局纪检派驻组的要求及市司法局、市审计局等相关部门在案卷评查中指出的问题,制定了专项治理方案,对问题进行了全面梳理,聚焦行政执法的源头、过程进行了自查自纠,规范了登记保存、委托缴款等环节的问题;加强执法模式转型,变“零星执法”为“综合治理”,以连片式、整体式为主,针对市本级管辖区域统一制定专项执法整治方案,重点关注和治理群众反映最迫切、问题最集中的区域,形成示范效应;变“单一执法”为“系统治理”,整合各职能部门的力量和资源,强化执法协作、信息共享等机制,统筹协调公安、交警、市场监管、环保、娄星区城管等执法力量,形成执法管理合力,执法权威明显提升;积极探索、实践“零口供”办案模式,对拒不承认违法事实、拒不配合执法办案的违法当事人形成了有效震慑,进一步提高了执法办案效率。

(4)执法行为逐步规范,执法权威更加凸显。积极推进律师驻队工作,规定派驻律师每月驻队时间不少于十天,提供专业法律咨询、法制培训、法制审核、涉法纠纷、随队执法等服务,同时发挥第三方监督作用,监督城市管理执法人员履行职责,依法规范执法程序,效果已逐步凸显。今年驻队律师提供法律咨询服务60余次,审查规范性文件、合同10余份,参与处置疑难复杂执法事项30余次,参与支队的重大案件研讨会6次,向拒不执行我队行政处罚决定的当事人下发律师函6份,有5起已经执行到位。

3.目标:提升队伍素质、塑造队伍新形象

(1)健全机制建设。切实将机制建设作为推动队伍规范化建设的有力杠杆,狠抓机制的修订、健全、完善、实施。

一是抓街路见勤率。街路一线是城管执法工作的生命线,今年支队出台了《关于加强作风建设提高街面见勤率的实施意见》,狠抓责任心学习教育,大力营造爱岗敬业、甘于奉献、真抓实干的浓厚氛围;坚持领导带头,进一步具体明确了各层各级、每个工作岗位的工作职责,狠抓工作落实力和执行力;狠抓专项督查,严查严督严处推诿扯皮、敷衍塞责、精神疲沓“庸懒散慢”问题。切实改进队伍作风、提高执法人员街面见勤率、提升了队伍的精气神。

二是狠抓督查考评。修订完善督查考评机制,根据全市创文管卫工作要求和支队实际突出考评重点,加大考评密度,坚持“日考评,周反馈,月讲评”,加强了考评推动,重要敏感问题当天反馈、限时整改、跟踪督办,强化了考评运用,逐月兑现绩效奖惩,充分发挥督查考核的“鞭子”效应和“指挥棒”作用。

三是健全完善了执法用车使用管理办法,规范派车制度和加油制度,明确了执法车辆的调度管理,加强了安全保障,提高了用车效率,降低了油修率,受到了上级部门的好评,今年市纪委监委在娄底电视台组织的娄底清风栏目对支队公车管理工作进行了两次典型经验报道。

四是进一步健全完善了办公用品、固定自查、安全生产管理等相关制度规定,狠抓制度落实,推动了各方面的规范化运行。

(2)作风建设约束有力。认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话、中央纪委全会、市纪委全会相关精神,单位风清气正,队伍形象保持良好。在具体工作中,持续深化廉洁警示教育,组织廉政党课40余次,集中组织观看廉政警示教育视频20场次,学习典型案例60余起,持续给干部职工敲廉洁警钟;坚持抓早抓小抓苗头,建立起了自上而下、全员覆盖、到岗到人的主体责任落实体系,全年谈心谈话400余人次;强化日常监督和专项整治,重点开展了作风纪律专项整治活动、“三重一大事项”问题专项治理工作、中央八项规定精神“大宣讲、大学习、大整改”活动、形式主义官僚主义集中整治工作,全年办理案件5起,全年投诉人撤消投诉1起,查实无违纪违规行为2起,批评教育2人次,清退金额1000元,向纪检组上报“三重一大”事项25件。

(3)宣传舆论引导有力。将宣传宣教作为城市管理的基础性日常工作,大力提升文明创建的知晓率、支持率和市民的文明意识。今年以来,支队制作发放了3万余份文明创建和城管综合执法宣传手册,把宣传资料送到经营业主手中,把政策送进门店;制作了8套宣传展板驻街路宣传讲解60余个工作日;组织创文宣传车在中心城区巡回宣传40余个工作日;动员辖区内有电子显示屏的门店、单位、商场滚动播放创文工作宣传标语,覆盖率达80%以上;组织商户、摊户召开恳谈会20余次。通过以上举措,和相对人谈真心、交朋友,倾听他们的呼声,征求他们的意见,引导市民自觉履行门前三包义务,自觉遵守城市管理规定,让城管法律法规在市民中真正入脑入心,市民群众的文明意识大幅提升。

4.目标:抓服务、重形象,为民服务有新亮点。

(1)切实树立“为人民管理城市”理念,强化责任担当机制,创新思路,改进方法,进一步提升城管执法为民服务水平。在接访处访、接处城管110市民投诉等为民服务的工作中,切实做到热情、及时、高效,今年办理服务热线共3419件,承办率和办结率均为100%,满意率为99.85%,切实做到了为民解忧、为民服务。

(2)精准扶贫给力民心。支队今年起对涟源市灌溪村进行对口帮扶,按照扶贫攻坚有关要求,通过入户了解和调查研究,因地施策实施了就业帮扶120余人次,支队帮扶资金万余元,各党支部深入挂靠社区开展微心愿、金秋助学等活动,帮扶资金万余元,推进了精准扶贫的步伐。

四、总体评价和自评得分情况

1.从整体情况来看,支队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。按计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的新常态。

2.绩效评价的主要过程。根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、各大队及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

根据对支队2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2019年部门整体绩效自评分100分,为“优”等级(附件2)。

五、存在的主要问题及整改措施

1.绩效管理体系需要逐渐健全。首先,需要进一步建立预算绩效管理制度,为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障;其次,需要进一步建立健全绩效评价指标体系,对个性化指标进行不断优化调整。

2.绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

3.绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作基础上,更加注重绩效结果的评价,在今后的绩效管理工作中,在开展好绩效结果评价的同时,应当加强绩效过程(运行监控)管理,以便及时发现问题,及时进行整改。

4.预算绩效档案管理工作有待加强。目前,单位预算绩效档案存在分散化,零星化等特点,在今后的工作中,应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作,保证预算绩效档案的安全、完整。

5.资产管理有待进一步提高。有效执行资产管理制度,加强固定资产清查盘点,保证账实相符。

附件:1.部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.部门整体支出绩效评价指标自评打分表


附件1:

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

225 

 218

100% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

385953.34 

850000.00 

 284058.69

   1.公务用车购置和维护经费

385953.34

 750000.00

 284058.69

    其中:公车购置

0 

 

   公车运行维护

385953.34

 

 284058.69

   2.出国经费

0 

 0

0 

   3.公务接待

 0

100000.00 

0 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 

 

 

 其中:办公经费

313408.8

500000.00 

 207700.1

  水费、电费、差旅费

126485.63 

 280000.00

 131312.67

  会议费、培训费

6260

 182700.00

980

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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