当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 资金信息

2019年度娄底市孙水公园管理办公室部门决算

2019年度娄底市孙水公园管理办公室部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 11:13 浏览量: 字体:

2019年度娄底市孙水公园管理办公室部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

娄底市孙水公园管理办公室概况

一、 部门职责

孙水公园管理办公室主要负责孙水公园的园林绿化、设施维护、卫生清扫、安全保卫,孙水河流域孙水公园段河面打捞清理工作及孙水河一级水源保护区公园取水口下河游泳专项整治工作。

二、机构设置及决算单位构成

孙水公园管理办公室是经娄编[2011]46号文件批准自2011年9月正式批准成立,系正科级财政全额拨款事业单位,现定编27名,到2019年末实际在职人员25名,退休4名,其中主任一名,副主任两名,内设综合科、财务科、园容科、安保科、经营科等五个科室。

2018年部门决算编报范围只包括孙水公园管理办公室本级,无所属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:孙水公园                                                                                  公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

525.68

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

23.22

城乡社区支出

20

548.34

8

21

本年收入合计

9

548.9

本年支出合计

22

548.34

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

0.12

                年末结转和结余

24

0.68

12

25

总计

13

549.02

总计

26

549.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 孙水公园                                                                                                  公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

548.9 

525.68 

23.22 

212

城乡社区支出

548.9 

525.68 

23.22 

2120199

其他城乡社区管理类事务支出

352.9 

329.68 

23.22 

2120201

城乡社区规划与管理

4 

4 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8 

8 

2120501

城乡社区环境卫生支出

184 

184 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 孙水公园                                                                                         公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

548.34 

548.34 

212

城乡社区支出

548.34 

548.34 

2120199

其他城乡社区管理类事务支出

352.34 

352.34 

2120201

城乡社区规划与管理

4 

4 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8 

8 

2120501

城乡社区环境卫生支出

184 

184 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:孙水公园                                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

525.68 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、城乡社区支出

21

525.11 

525.11 

8

22

本年收入合计

9

525.68 

本年支出合计

23

525.11 

525.11

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.12 

年末财政拨款结转和结余

24

0.68 

0.68

一、一般公共预算财政拨款

11

0.12 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

525.8 

总计

28

525.8 

525.8

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:孙水公园                                                                                              公开05表

   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

525.11

525.11

212

城乡社区支出

525.11

525.11

2120199

其他城乡社区管理类事务支出

329.11

329.11

2120201

城乡社区规划与管理

4

4

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8

8

2120501

城乡社区环境卫生支出

184

184

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:孙水公园                                                                          公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302.42 302.42

302

商品和服务支出

213.03

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

80.32

30201

  办公费

7.19

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

0.9

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

76.17

30203

  咨询费

310

资本性支出

1.32

30106

  伙食补助费

8.16

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

58

30205

  水费

9.52

31002

  办公设备购置

0.4

30108

  机关事业单位基本养老保险费

16.41

30206

  电费

13.25

31003

  专用设备购置

0.27

30109

  职业年金缴费

0.14

30207

  邮电费

5.78

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

26.71

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

36.28

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

3.39

30211

  差旅费

0.87

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

25.63

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

6.34

30213

  维修(护)费

115.83

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

1.13

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

8.36

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

6.45

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

0.65

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

13.52

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.06

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.90

30239

  其他交通费用

1.98

30240

  税金及附加费用

2.03

30299

  其他商品和服务支出

2.20

人员经费合计

310.77

公用经费合计

214.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                       公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.14

0

5.44

0

5.44

4.7

3.06

0

3.06

0

3.06

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                          公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计548.9万元,与2018年相比,减少17.8万元,减少3%,2019年度支出总计548.34万元,于2018年相比,减少19.61万元,减少3%,减少的主要原因是专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计548.9万元,其中:财政拨款收入525.68万元,占95%;其他收入23.22万元,占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计548.34万元,其中:基本支出548.34万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计525.68万元,与2018年相比,减少18.32万元,减少3%,2019年度财政拨款支出总计525.11万元,与2018年相比,减少20.14万元,减少3%,主要是因为专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出525.11万元,占本年支出合计的95%,与2018年相比,财政拨款支出减少20.14万元,减少3%,主要是因为专项经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出525.11万元,主要用于城乡社区支出。其中:其他城乡社区管理事务支出329.11万元,城乡环境卫生支出184万元,城乡社区规划与管理支出4万元,其他城乡社区公共设施支出8万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为525.11万元,支出决算数为525.11万元,完成年初预算的100%,其中:

1、其他城乡社区管理事务支出329.11万元。

年初预算为329.11万元,支出决算为329.11万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2、城乡环境卫生支出184万元。

年初预算为184万元,支出决算为184万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3、城乡社区规划与管理支出4万元。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4、其他城乡社区公共设施支出8万元。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出525.11万元,其中:人员经费310.77万元,占基本支出的59%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费等;公用经费214.34万元,占基本支出的41%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、物业管理费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.14万元,支出决算为3.06万元,完成预算的38%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为4.7万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.44万元,支出决算为3.06万元,完成预算的56%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少了公务用车运行维护经费支出费用。

与上年相比增加0.74万元,增长24%,增长的主要原因是车辆使用年度增长、使用频率增加,维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.06万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.06万元,主要是车辆维修及保险等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算无。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年预算绩效目标基本实现,各方面工作开展不错。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孙水公园属事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费、培训费无。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出无。

(四)国有资产占用情况

(二)截至2019年12月31日,孙水公园共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他生产用车1辆。单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。


第四部分

名词解释

一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

娄底市孙水公园管理办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市孙水公园管理办公室是经娄编[2011]46号文件批准,于2011年11月正式成立,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于市城市管理和综合执法局(原市城市管理行政执法局),编制人数27名,2019年年末在职人员25名,其中主任一名,副主任两名,内设综合科、财务科、园容科、安保科、经营科五个科室。管理面积38万平方米,主要负责公园的园林绿化、设施维护、卫生清扫、安全保卫、孙水河流域公园段河面打捞清理等工作。

(一)2019年度重点工作计划;

1、确立一个目标

按照十九大建设美丽中国的总要求,以市委政府提出的创建全国文明城市和“增花添彩”行动为总要求,以人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标,进一步提升公园品位。

2、提升两个功能

一是提升窗口服务功能。一方面,牢固树立“以人民为中心”的服务意识,从自身形象、着装、语言等方面进行规范,做到有问必答,有求必应,提升所有工作人员的服务意识。另一方面,提升雷锋志愿服务站服务功能。孙水公园作为全市雷锋服务站的示范点之一,市民关注度高,需求量大,所以在开放过程中,要安排专人进行值班,及时为服务对象提供应急药品、直饮水、雨伞及游园向导等服务,不断强化雷锋志愿服务站服务功能。

二是提升公园社会服务功能。一方面加大园区乔木的修剪力度,逐步提高林荫效果,更好地发挥城市“绿肺”的功能;另一方面及时完善健身器材、楼台亭阁及桌椅等基础设施,满足市民休憩、健身需求。

3、做好三个创新

一是在绿化管养上有创新。对园区内苗木精耕细作,把日常工作做细做好,做好公园精品景观点的打造,修剪层次分明,错落有致,逐步提升公园整体景观效果。

二是在培育花卉上有创新。不断摸索不同花卉的种植,在园区内开拓更大的花卉培育基地,根据公园实际培育不同品种,不同时段开花的花卉,做到公园四季有花,进一步实现美丽公园、美丽娄底的目标。

三是在奖惩机制上有创新。继续完善奖惩机制体制,实行网格化管理,将公园范围进行网格化划分,将每个区域内的工作职责细分到每一个人。开展量化评比竞赛,定期与不定期的进行考核,做到公平、公正、公开及时公布评比结果,全年的考核成绩与年终的绩效考评挂钩。

4、下足四项功夫

一是在长效管理机制上下功夫。针对城管系统重大保障多、创建任务多、牵头工作多的特点,梳理各项创建迎检的任务、节点,掌握有关规律,统筹部署、科学安排,将日常精细管理与创建迎检有机融合,形成长效管理机制,避免突击运动式的疲劳作战模式,提高整体工作效率。

二是在打造精品园林景观上下功夫。一方面,在对园区植物进行精耕细作的同时,充分考虑植物的生理特性和花期,进行分区分块布局,增强景观效果。另一方面,在修剪造型上注重植物线条、形状等变化,修剪成球形、圆柱形等形状各异的图形,力争打造园林精品景观,形成线条流畅、错落有致的园林景观效果,同时也避免了游客的视觉疲劳。

三是在督查考评上下功夫。强化日常考核,加强岗位监督。进一步完善工作考核、督查、追责问责考评机制,使公园日常管理走上规范化、制度化、标准化、精细化、常态化。

四是在如何提高人员的责任担当机制上下功夫。充分调动干部职工的积极性、主动性、创造性,树立“马上就办、办就办好”的工作作风,激励干部职工在新时代担当新使命,新时代展现新作为,强化“有事请找我”责任担当,努力开创公园新辉煌。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于 2019年整体支出规模情况。2019年支出数525.11万元,其中:人员支出310.77万元,公用经费支出214.34万元。

2、基本支出:2019年预算数为525.11万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费支出310.77万元,主要用于人员基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、各类社会保障缴费等人员经费;公用经费支出214.34万元系本单位为完成卫生维护、绿化管养、设备设施维护、河面打捞等管理工作而发生的支出。

3、关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费预算数 10.14万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费4.7万元,公务用车运行费5.44万元,公务用车购置费为 0万元。实际开支数3.06万元,较去年相比增加了0.74万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0万元;公务用车运行费3.06万元,较去年相比增加了0.74万元;公务用车购置费为 0万元。

4、关于2019 年政府性基金预算支出情况的说明。孙水公园管理办没有使用政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;  

1、目标1:对园区绿化进行养护及管理

公园绿化养护面积228亩,绿化率覆盖达到75%。绿化管理实行责任到人,及时清除杂草、枯枝,根据树种形状不同,对苗木进行修剪整形,并进行病虫害治理。达到一级养护标准。园区内基本无枯枝死树,苗木成活率达到95%。

2、目标2:安全保卫执法

加大宣传力度,强化市民意识。狠抓园容秩序,对违规经营和临时摊担进行集中整治。每月至少完成2起简易程序执法案件,保证园区内基本无流动摊贩,无重大安全事故。

3、目标3:孙水河园区段河面打捞及清理

对孙水河园区段河道卫生实行常态化管理,除雨天外,每日进行全面的打捞清理,并及时将打捞上岸的垃圾进行清运,确保河道无明显漂浮物,河岸无成堆、成片垃圾。

4、目标4:园区卫生清扫保洁

每日对园区卫生进行全面的清扫保洁,及时普扫,不出现保洁空挡,制定相应的制度和整改措施,每周进行考评,建立台账,对保洁状况进行综合评分。

5、目标5:公共设施维修维护管理

每周对园区设备设施进行检查维修,对所有健身器材进行定期维修养护,定期组织人员开展应急救援知识培训、消防防火演练,特别是节假日重点排查重点防护。

6、目标6:人员经费

保证正常工作运转,基本办公经费及时到位,人员工资按月及时发放,各类保险按规定缴纳,人员经费按预算执行到位。但经费比较紧张。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2019年,娄底市孙水公园管理办在收支预算内,完成了以下整体目标:

1、目标1:对园区绿化进行养护及管理

完成情况:一是积极有效应对各种恶劣天气。做好园区苗木防寒防冻工作,并确保了园区市民游园安全。我办精心组织调度,出动人员78人次,铲除人行道及园区出入口积雪约3000米,清除600多株树木上的积雪,对1200平方米的扦插苗木采取了薄膜覆盖,包裹铁树35棵,共投入经费约25000元,做到了公园安全无事故;做好雨水季节的防洪排涝工作。降雨季节组织人员在园区开展防洪排涝工作,避免了园区严重积水现象,确保苗木正常生理生长需求;三是做好高温季节抗旱工作。我办组织全体干部职工,全力以赴,全身心投入抗旱保苗行动中去,科学有效应对高温天气,共计出动1000余人次,确保了苗木顺利度过酷热季节。

二是有条不紊推进园林绿化管养。在补栽补植方面,及时对草花花坛进行挖松补栽,全年共计栽植红继木、杜鹃、太阳花、翠芦莉等花灌木85000余株,清运杂草枯枝358车。同时以义务植树为契机,增种了红叶碧桃120株。在修剪造型方面,将全园区灌木、乔木进行了造型修剪,充分考虑植物的生理特性,将大灌木修剪成球形、柱形等,按小灌木依品种分层次修剪,半年共计修剪大灌木500余棵,小灌木12000余平方米。在中耕除草方面,上半年是杂草生长旺季,草皮除杂和其它绿地除草任务异常繁重,为此,我办每天组织专人进行绿地除杂工作。全年共累计出动1200余人次,修剪草皮10次,修剪面积达60万余平方米,中耕除草3万余平方米。在病虫害防治方面,从3月份开始,安排专人对全园的植物进行病情虫情监测,一旦发现病虫害,马上组织人员进行防治,半年来共计防治病虫害12次。在施肥方面,针对我园土壤肥效差,在树木生长旺季,采取无机肥和有机肥间施的办法,既改良了土壤,又保证了肥效,上半年对所有草花灌木乔木施有机肥8次。在整治践踏道方面,针对园区存在的践踏道,科学采取了铺设草皮与汀步板相结合的办法,共计处理大小践踏道10处,面积达322㎡。

三是持续推进“花海”行动,着力打造精品景观。重点打造办公区域的花坛、观景台区域、文化墙区域、富冲大桥区域的植物景观,栽植了杜鹃2500株、金冠女桢球20株、青皮竹170株、13棵茶梅球、12公分紫玉兰14棵、8公分紫玉兰50株、6公分铁杆海棠50株、,并更换草皮500平方米。同时为迎接春节增添节日喜庆,我办在中心广场东边叠水池打造精品“双龙戏珠”亮化景点,其长15米,高3.5米,并栽植红继木、小叶女贞等小灌木2500株。

四是有力推动精细化管理再上新台阶。严格管理、合理分配,全园将划分五大区域,实行区域包干制,管理人员开展常态化巡查和督查指导,按照网格化管理要求落实专人负责,层层压实责任。完善考核管理机制,严格上下班打卡制度(每日4次),出台制定了《临聘人员管理制度》,严格对照《园林绿化养护管理标准》及“创文”考核细则,组织定期与不定期相结合的考核办法,广泛开展区域评比竞赛奖优罚劣活动,并坚持每日做好台账登记,针对考评出现的问题,现场作出整改方案,能现场整改的立即整改,不能现场整改的实行限期销号。自主选种育苗栽培管理,选择植物以符合本地特性为基础,加大草花的繁殖力度(翠芦莉、太阳花),丰富本园植物种类,最大限度节约资源,提高公园绿化、美化效率。全年累计扦插翠芦莉10万余株。

效果:重点养护和日常养护相结合,确保了树木正常生理生长需要,达到一级养护标准,绿化覆盖率达到75%,为市民提供优雅的休憩环境,提高市民的幸福感和获得感。

2、目标2:安全保卫执法

完成情况:一是针对园区摊担乱摆乱卖乱发传单等影响市容环境的问题,我办在加强日常巡逻监管的同时,每月组织科室全体人员开展集中整治行动不少于2次。全年开展集中整治行动15次,累计处理违规摊担50余人(次),执法过程中与商贩发生矛盾报警3次;对处理违规乱停车辆报警2次。

二是每月开展安全生产检查一次,针对园区存在的各类安全隐患进行了整改。6月份,是安全生产月活动,组织全体职工学习了上级文件并制定了实施方案,开展了园区安全隐患大排查,完成了水上救援应急演练工作。

三是做好了早上和夜间中心广场广场舞音量控制工作。针对6月份中高考期间, 组织了广场舞爱好者负责人开会,保证在中高考期间开启“静音模式”,口头和文件宣传的同时,积极向媒体投稿宣传。

四是劝阻下河游泳、垂钓人员等破坏水源环境的行为200余次,达3000余人次;劝导了存在安全隐患爬树摘杨梅的市民50余次;劝导了携带大型宠物遛园520余次。

五是协助找回走失儿童3人,帮助市民找回丢失的钥匙、手机等失物20余次。

六是做好了春节、端午节等重大节日的值班、禁燃、安全保卫工作。

效果:及时劝导下河游泳现象,确保市民生活用水干净达标。园区内基本无流动摊贩,执法案件结案率100%。及时劝阻市民不文明行为,大力倡导社会主义核心价值观。

3、目标3:孙水河园区段河面打捞及清理

完成情况:一是科学灵活安排河面打捞工作,确保饮用水安全。公园打捞河段地处全市一级引用水源区,河面打捞面积有10万平方米。由于上半年雨水较多,上游冲刷漂浮物较多,我办严格按照河长制的要求和河道保洁及环境保护工作标准,在重点部位、重要时间节点,增派人手,加班加点,采取灵活科学有效的管理措施,确保了河面干净整洁和饮用水安全。半年共计清理漂浮物1000余吨。

二是河面打捞实行精细化规范化管理,做到安全无事故。严格要求打捞人员每天工作时,必须穿救身衣。做到河面打捞垃圾及漂浮物及时打捞上岸、及时清运。并严格对打捞人员的工作进行考核。

效果:不断提高市民环保意识,积极引导广大市民自觉爱护母亲河。保持河面及河道干净整洁,无成堆(0.2平方米左右)、无成片(1平方米左右)的垃圾。确保一级水饮用水源的干净卫生。

4、目标4:园区卫生清扫保洁

完成情况:一是持续加大日常清扫保洁力度。每天完成公园水体6000余平方米、广场40000余平方米、草皮120000余平方米、主次园路24000余平方米及2个公厕的清扫保洁任务,全年共拖运垃圾320余车。下半年物业公司为了加强保洁力度,增添了三台扫地机,实现了人工与机械科学结合,提高了清扫效率和效果。

二是圆满完成多次迎检任务。公园作为市委政府的形象窗口,迎检任务多。我办利用主题党日和“弯腰行动”,组织干部职工和清扫保洁人员对园区主干道每周定期进行清洗,清理垃圾死角,使路面看不到黄土和白色垃圾,尽显路面本色,并对全园区内沟渠中的淤泥疏通清理。

三是定期或不定期进行卫生考核。按照公园环境卫生管理考核细则,对卫生清扫保洁进行严格考核。实行15小时保洁制,结合平时督查,抓好重要时段、重要节点的督查工作,重点督查广场、公厕、水体、道路等区域,按照细则要求进行奖惩,以保证清扫保洁效果。

四是明确分工,责任到人。对保洁区域进行细化责任到每个人,增派人手加大对主广场的清扫力度,并安排专人在中午和晚上的用餐时间段进行清扫保洁,消除保洁空档。

效果:严格督查考核,责任落实到人,考核合格率95%以上。为广大市民提供干净整洁舒适的休闲娱乐健身环境。

5、目标5:公共设施维修维护管理

完成情况:一是及时修复设施设备。修复更换节能灯、射灯70余盏、灯带200米、线路改造100米、厕所挡板的修复20余块、叠水池水面灯光修复、健身设施维修5处、消防栓改造维修150米、玻璃走廊玻璃更换30余平米、更换破损井盖板6块、维修长廊玻璃顶500余平方米等其它相关零件。

二是积极配合上级交办的各类公益活动。完成了市委市政府安排“共创城市文明 的哥的姐在行动”大型公益活动及“守望家乡河 锋潮益起来”环保公益实践活动等后勤保障工作。

三是定期开展游乐项目水电安全和检修记录检查。对园区内的所有游乐设施进行每月不低于4次的检查,检查内容包括水电安全、维修记录等,并做好登记台账。

四是及时完成项目招标工作,严格落实“门前三包”制度。通过娄底市公共资源交易中心进行进行经营权公开招标,完成了游乐自行车的招标工作及合同签订与费用的收取。并对所有游乐项目严格落实“门前三包”制度。

效果:确保园区无摩托车进入,保证游客安全。设备设施定期排查,设备完好率、合格率98%。确保无重大安全隐患

6、目标6:人员经费

完成情况:保证了人员工资按月及时发放,各类保险按规定按时缴纳,人员经费按预算执行到位。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市孙水公园管理办公室既定绩效目标均已完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;孙水公园管理办公室绩效考核情况为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,根据年初的绩效考核工作计划和目标,2019年度整体支出绩效评价自评96分。较好地完成了全年的目标工作任务,得到了市民的一致好评。

四、存在问题与建议

(一)园林绿化底子差,基础弱,土质差,树木长势弱,排水系统不畅通,部分区域积水严重,土壤改良和排水系统改造任务艰巨,植物布局调整需继续完善。

(二)开放式公园管理难度较大,如广场舞噪音扰民、流动摊担、不文明溜狗等现象难以从根本上处理好。

(三)基础设施设备老化严重。公园主水管老化严重,经常爆裂,二座公厕急需大修,沿河路照明景观灯已全面瘫痪,维修任务繁重,资金缺口大。

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
扫码浏览