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娄底市城市和综合执法局2019年度部门决算公开

娄底市城市和综合执法局2019年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 12:08 浏览量: 字体:

娄底市城市管理和综合执法局

2019年度部门决算

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  娄底市城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

娄底市城市管理和综合执法局(以下简称市城管综合执法局)是市政府工作部门,贯彻落实党中央和省委关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于城市管理和综合执法工作的部署要求,依法行使城市管理和相对集中行政处罚权职能。具体职能主要包括以下几个方面:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规、规章。负责起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

(二)负责全市城市管理和综合执法的业务指导、组织协调、监督检查工作。

(三)负责拟订城市管理和综合执法中长期发展规划和专项规划,并组织实施。

(四)负责城市市容环境卫生的监管。

(五)负责城市市政设施运行的监管。

(六)负责城市园林绿化的监管。

(七)负责城市广场、人行道及管理范围内公共区域静态交通秩序的监管。

(八)负责城市管理综合行政执法的监管。

(九)承担城市综合管理绩效考评。

(十)负责城市管理方面的行政许可和公共服务审批工作。

(十一)负责统筹指导全市智慧城管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市城管综合执法局内设11个科室,2个二级机构(市广告灯饰管理办公室、市渣土管理办公室),下辖9个单位(市城市管理行政执法支队、市环境卫生管理处、市风景园林管理处、市路灯管理处、市娄星公园管理办公室、市火车站广场综合管理办公室、市珠山公园管理办公室、市孙水公园管理办公室、市涟水河风光带管理办公室),目前,仅市渣土管理办公室(以下简称市渣土办)没有独立的财务,其收入和支出都由局机关统管。

(二)决算单位构成。市城管综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市城管综合执法局本级以及市渣土办。

根据娄办〔2019〕55号文件要求,2019年末,市城管综合执法局在职人员实有人数45人,其中:局机关27人(行政人员22人、工勤人员1人、市纪委派驻纪检组4人)、市渣土办18人。退休人员共计28人,其中:局机关26人,市渣土办2人。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市城市管理和综合执法局                                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1259.99

一、一般公共服务支出

14

11.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

……

18

六、附属单位上缴收入

6

十一、城乡社区支出

19

1242.21

七、其他收入

7

380.49

……

20

二十二、其他支出

387.58

本年收入合计

9

1640.48

本年支出合计

22

1641.77

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

8.60

年末结转和结余

24

7.31

12

25

总计

13

1649.08

总计

26

1649.08

收入决算表

公开02表

部门:娄底市城市管理和综合执法局                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1640.48

1259.99

380.49

201

一般公共服务支出

11.98

11.98

20199

其他一般公共服务支出

11.98

11.98

2019999

  其他一般公共服务支出

11.98

11.98

212

城乡社区支出

1248.01

1248.01

21201

城乡社区管理事务

1236.91

1236.91

2120101

  行政运行

775.40

775.40

2120104

  城管执法

115.95

115.95

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

345.56

345.56

21205

城乡社区环境卫生

7.10

7.10

2120501

  城乡社区环境卫生

7.10

7.10

21299

其他城乡社区支出

4.00

4.00

2129901

  其他城乡社区支出

4.00

4.00

229

其他支出

380.49

380.49

22999

其他支出

380.49

380.49

2299901

  其他支出

380.49

380.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:娄底市城市管理和综合执法局                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1641.77

1641.77

201

一般公共服务支出

11.98

11.98

21099

其他一般公共服务支出

11.98

11.98

2019999

  其他一般公共服务支出

11.98

11.98

212

城乡社区支出

1242.21

1242.21

21201

城乡社区管理事务

1231.12

1231.12

2120101

  行政运行

775.40

775.40

2120104

  城管执法

115.95

115.95

2120109

  其他城乡社区管理事务支出

339.77

339.77

21205

城乡社区环境卫生

7.10

7.10

2120501

  城乡社区环境卫生

7.10

7.10

21299

其他城乡社区支出

4.00

4.00

2129901

  其他城乡社区支出

4.00

4.00

229

其他支出

387.58

387.58

22999

其他支出

387.58

387.58

2299901

  其他支出

387.58

387.58

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市城市管理和综合执法局                                                                                     单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1259.99

一、一般公共服务支出

15

11.98

11.98

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

……

19

6

十一、城乡社区支出

20

1242.21

1242.21

7

21

8

22

本年收入合计

9

1259.99

本年支出合计

23

1254.19

1254.19

年初结转和结余

10

1.51

年末结转和结余

24

7.31

7.31

  一、一般公共预算财政拨款

11

25

  二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1261.50

总计

28

1261.50

1261.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                                   部门:娄底市城市管理和综合执法局

  单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1254.20

1254.20

201

一般公共服务支出

11.98

11.98

21099

其他一般公共服务支出

11.98

11.98

2019999

  其他一般公共服务支出

11.98

11.98

212

城乡社区支出

1242.21

1242.21

21201

城乡社区管理事务

1231.12

1231.12

2120101

  行政运行

775.40

775.40

2120104

  城管执法

115.95

115.95

2120109

  其他城乡社区管理事务支出

339.77

339.77

21205

城乡社区环境卫生

7.10

7.10

2120501

  城乡社区环境卫生

7.10

7.10

21299

其他城乡社区支出

4.00

4.00

2129901

  其他城乡社区支出

4.00

4.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 娄底市城市管理和综合执法局                                                                                     单位:万元

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

683.70

302

商品和服务支出

425.23

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

197.19

30201

  办公费

13.28

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

69.37

30202

  印刷费

6.07

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

164.56

30203

  咨询费

310

资本性支出

49.46

30106

  伙食补助费

20.33

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

44.84

30205

  水费

2.02

31002

  办公设备购置

7.29

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.66

30206

  电费

22.19

31003

  专用设备购置

0.45

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

14.1

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.39

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

0.85

30209

  物业管理费

36.54

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

8.17

30211

  差旅费

8.2

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

59.06

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

8.66

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

21.28

30214

  租赁费

0.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

95.81

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.89

31013

  公务用车购置

13.04

30302

  退休费

60.33

30217

  公务接待费

0.57

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

28.68

30306

  救济费

30226

  劳务费

10.72

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

57

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

24.66

30229

  福利费

1.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

16.07

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

10.82

30239

  其他交通费用

25.03

30240

  税金及附加费用

1.53

30299

  其他商品和服务支出

201.14

人员经费合计

779.51

公用经费合计

474.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市城市管理和综合执法局                                                                                  公开07表

        单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39

29

29

10

29.68

0

29.11

13.04

16.07

0.57


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市城市管理和综合执法局                                                                                  公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

娄底市城市管理和综合执法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市城管综合执法局2019年度收支总计1649.08万元,与2018年相比增加375.31万元,增长29.46%。主要原因是:工资正常晋级调整及年度执行中单位事权调整及人数变动,财政拨款收入增加142.67万元、创建国家园林城市款项支付等增加243.60万元、政府性基金预算财政拨款收入减少4万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1640.48万元,其中:财政拨款收入1259.99万元,占总收入76.81%,比上年增加142.67万元,增长12.77%;其他收入380.49万元,占总收入23.19%,比上年增加243.60万元,增长177.95%。

三、支出决算情况说明

2019年部门支出总计1641.77万元,其中:基本支出1641.77万元,占100%,无项目支出。

按支出功能分类,一般公共服务支出11.98万元,占总支出0.73%;城乡社区支出1242.22万元,占总支出75.66%;其他支出387.58万元,占总支出23.61%。

按支出性质分类,人员经费796.69万元,占48.53%,比上年减少35.79万元,降低4.30%;日常公用经费845.08万元,比上年增加412.39万元,增长95.31%。

按支出经济分类,工资福利支出695.72万元,占总支出42.38%,商品和服务支出794.53万元,占总支出48.39%,对个人和家庭补助100.97万元,占总支出6.15%,资本性支出50.55万元,占总支出3.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计1261.50万元,比上年增加133.68万元,增长11.85%,主要原因是工资正常晋级调整及年度执行中单位事权调整及人数变动影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1254.20万元,占本年支出合计的76.39%,比上年增加131.89万元,增长11.75%。主要原因是工资正常晋级调整等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1254.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.98万元,占0.96%;城乡社区支出1242.22万元,占99.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1014.63万元,支出决算数为1254.20万元,完成年初预算的123.61%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加拨付渣土办公务用车购置资金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为775.40万元,支出决算为775.40万元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为115.95万元,支出决算为115.95万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为345.56万元,支出决算为339.77万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的支出原则,节省了日常公用经费的开支。

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为7.10万元,支出决算为7.10万元,完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1254.20万元,其中:人员经费779.51万元,占基本支出的62.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、市渣土办绩效工资、社会保障缴费、公积金等,日常公用经费474.69万元,占37.85%,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元,支出决算为29.68万元,完成预算的76.10%,其中:

1、因公出国(境)费用支出预算0元,支出决算0元。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算29万元,支出决算29.11万元,大于年初预算数的主要原因是增加公务用车购置支出,与上年决算数相比减少11.83万元,减少的主要原因是公车购置减少4.94万元、公务用车运行维护费减少6.89万元。

3、公务接待费支出预算10万元,支出决算0.57万元,与上年决算数相比减少0.69万元,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务接待费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行维护费支出决算29.11万元,占98.07%,公务接待费支出决算0.57万元,占1.93%。其中:

1、因公出国(境)费用支出预算0元,支出决算0元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算29.11万元,包括:市渣土办公务用车购置1辆,支出金额13.04万元;公务用车运行维护费16.07万元,主要用于局机关公务用车1辆、渣土执法用车3辆及城管警察执法用车2辆,市渣土办另有待处置车辆1辆。截止2019年12月31日,我局公务用车保有量4辆,另有渣土办待处置公务用车1辆。

3、公务接待费支出决算0.57万元,全年共接待来访团组5批次、86人次。主要是省厅城市管理执法工作调研及县市区参加“最美城管人”颁奖活动接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年,我局无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,我局部门整体支出绩效目标主要包括:

目标1:保障开展城区市容秩序、环境卫生、园林绿化、公园广场、路灯、广告灯饰、渣土调配管理工作的人员工资福利及商品服务支出;

目标2:完成年度非税收入任务成本支出及非税返回;

目标3:维持办公楼正常开支;

目标4:城区市容市貌考评及城管进社区管理考核正常开展;

目标5:渣土管理综合整治工作正常运转;

目标6:城管警察大队工作正常运转;

目标7:组织实施联村建绿、义务植树工作;

目标8:完成脱贫攻坚任务,做好社区帮扶等工作;

目标9:积极推进党建工作;

目标10:开展中心城区禁止燃放烟花爆竹日常宣传、督查及春节期间集中行动。

2019年,我局以“凝心聚力、深化改革”为主题,以“建设品质城区打造活力城管”为目标,保质保量完成全年工作目标任务,并扎实推进重点项目建设,全局干部职工精气神进一步提升,综合执法水平全面提高。2019年度既定绩效目标均已完成,市绩效办对我局 2019年度绩效评估结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出474.69万元,比2018 年增加152.73万元,增长47.44%。主要原因是:工会经费增加21.60万元、其他商品服务支出增加133.78万元等,因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,公务用车运行维护费减少6.89万元、其他交通费用减少6.88万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门培训费支出0.89万元,用于第五批全国干部培训教材等,培训人员24人次。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.04万元,其中:政府采购货物支出13.04万元。

)国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日,本部门公务用车保有辆4辆,其中,局机关一般公务用车1辆、市渣土办一般执法执勤用车3辆,市渣土办另有待处置车辆1辆;没有单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附:2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件市城市管理和综合执法局2019年部门整体支出绩效自评报告

信息来源:娄底市城市管理和综合执法局 作者: 编辑:
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