珠山公园管理办公室2018年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-26 11:27 浏览量: 字体:

  第一部分:单位概况

  一、主要职能

  负责公园及文化广场绿化的补栽、补埴、养护、抗旱保苗,园区森林防火,公共设施维修维护及更新、广告宣传、标牌制作,环境卫生,安全秩序等管理工作。

  二、单位机构设置:娄底市珠山公园管理办公室是经娄编[2011]46号文件批准。于2011年7月成立,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于市城市管理行政执法局。核定编制人数30人,在编人员29人(转业安置新进1人),在岗职工30人,退休人员2名,设主任一名,副主任两名,内设五个科室。

  第二部分 2018年度部门决算表(具体表格附后)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年年初结转和结余1.57万元,本年度收入总计818.34万元,支出总计811.18万元,年末结转结余8.72万元。较2017年相比,收入增加183.14万元,支出增加175.98万元。主要是因为人员工资收入和事业收入增加。

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年收入决算数为818.34万元,其中:财政拨款收入544.15万元,占收入总额的66%;事业收入274.19万元,占收入总额的34%。

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年支出决算数为811.18万元。其中:城乡社区管理事务支出621.99万元,占支出总额的76%;城乡社区规划与管理支出33.35万元,占支出总额的4%;城乡社区环境卫生支出163万元,占支出总额的20%。

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收入合计544.15万元,其中:一般公共预算财政拨款544.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元。较2017年相比减少了47.2万元。

  2018年财政拨款支出合计536.99万元,较2017年相比增加了19.82万元。

  2018年年初财政拨款结转和结余1.57万元,年末结转和结余8.72万元。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款支出决算数536.99万元,较2017年一般公共预算财政拨款支出决算数,增加了19.82万元。

  2018年一般公共预算财政拨款支出决算中:城乡社区管理事务支出340.64万元,占比64%;城乡社区规划与管理支出33.35万元,占比6%;城乡社区环境卫生支出163万元,占比30%。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数536.99万元,系保障本单位机构正常运转、用于在职和退休人员基本工资等人员经费以及办公费、水电费、公园绿化补植及养护、设施修护及更新、安全保卫、办公设备购置等日常公用经费等工作而发生的各项支出。其中:工资福利支出294.3万元,用于在职人员基本工资、绩效工资、各类社会保障、住房公积金、职业年金缴费等;商品和服务支出238.68万元,用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修(护)费、公车运行维护费、工会经费和其他商品服务支出;对个人和家庭的补助支出3.04万元,用于个人和家庭的补助支出及退休费等;资本性支出0.97万元,用于办公设备购置。

  其中:人员经费297.34万元,公用经费239.65万元。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算总计3.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费3.2万元,公务用车购置费为0万元。较2017年相比减少3.82万元,。

  八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年珠山公园政府性基金预算为0。

  九、其他重要事项

  (一)2018年珠山公园无政府采购支出。

  (二)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,珠山公园共有公车2辆,其中:一般公务用车1辆、生产用车1辆。

  (三)预算绩效情况的说明。珠山公园管理办公室2018年既定绩效目标均已完成,市绩效办对我办2018年绩效考核结果为良好。

 

  附件:2018年度部门决算公开表

信息来源:珠山公园管理办公室 作者: 编辑:
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